Лист 04. Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК

Лист 04

Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам,

отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК

Налогоплательщики, не имеющие доходов,

облагаемых по ставкам, отличным от ставки,

указанной в пункте 1 статьи 284 НК,

Лист 04 не представляют

Вид ┌─┐ 1 - доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств -

дохода │ │ участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов

└─┘ Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)

2 - доход в виде процентов по ценным бумагам, поименованный в пп. 2 п. 4 ст. 284 НК

(ставка 9%)

3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям,

подлежащий налогообложению (ставка 0%)

4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных

организациях) (ставка 9%)

5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных

организациях) (ставка 0%)

6 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в российских организациях)

(ставка 9%)

Показатели Код строки Сумма (руб.)

1 2 3

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Налоговая база 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Доходы, уменьшающие налоговую базу 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐

Ставка налога (%) 030 │ │ │

└─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Исчислено налога с доходов 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма налога с выплаченных дивидендов за

пределами Российской Федерации и засчитанная в ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

уплату налога согласно порядку, установленному 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий

отчетный период)

Сумма налога с выплаченных дивидендов за ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

пределами Российской Федерации и засчитываемая в 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

уплату налога согласно порядку, установленному └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

статьями 275, 311 НК

Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

(сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

период) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма налога, начисленная с доходов, полученных ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в последнем квартале (месяце) отчетного 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(налогового) периода - всего └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)

┌─┐ ┌─┐

└─┘ └─┘

┌─┐ ┌─┐

└─┘││││││││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

││││││││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││0020││9199││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘