Состав и структура документа (Документ) (Таблица 4.2)

┌─────────────────────────────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │Признак │ Формат │Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование │ типа │элемента │обязатель-│ │

│ │(код) элемента │элемента│ │ности │ │

│ │ │ │ │элемента │ │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Код формы отчетности по КНД │ КНД │ А │ T(=7) │ ОК │Типовой элемент <КНДТип> │

│ │ │ │ │ │Принимает значение: │

│ │ │ │ │ │1151006 │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Дата формирования документа │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент │

│ │ │ │ │ │<ДатаТип> │

│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Отчетный (налоговый) период │ Период │ А │ T(=2) │ ОК │Принимает значение: │

│ │ │ │ │ │21 - I квартал | │

│ │ │ │ │ │31 - полугодие | │

│ │ │ │ │ │33 - девять месяцев | │

│ │ │ │ │ │34 - год | │

│ │ │ │ │ │35 - один месяц | │

│ │ │ │ │ │36 - два месяца | │

│ │ │ │ │ │37 - три месяца | │

│ │ │ │ │ │38 - четыре месяца | │

│ │ │ │ │ │39 - пять месяцев | │

│ │ │ │ │ │40 - шесть месяцев | │

│ │ │ │ │ │41 - семь месяцев | │

│ │ │ │ │ │42 - восемь месяцев | │

│ │ │ │ │ │43 - девять месяцев | │

│ │ │ │ │ │44 - десять месяцев | │

│ │ │ │ │ │45 - одиннадцать месяцев | │

│ │ │ │ │ │46 - год | │

│ │ │ │ │ │50 - последний налоговый │

│ │ │ │ │ │ период при реорганизации │

│ │ │ │ │ │ (ликвидации) организации │

│ │ │ │ │ │<*> коды в диапазоне с 35 по │

│ │ │ │ │ │ 46 указываются │

│ │ │ │ │ │ налогоплательщиками, │

│ │ │ │ │ │ уплачивающими ежемесячные │

│ │ │ │ │ │ авансовые платежи исходя │

│ │ │ │ │ │ из фактической полученной │

│ │ │ │ │ │ прибыли │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Отчетный год │ ОтчетГод │ А │ │ О │Типовой элемент <xs:gYear> │

│ │ │ │ │ │Год в формате ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Код налогового органа │ КодНО │ А │ T(=4) │ ОК │Типовой элемент <СОНОТип> │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Номер корректировки │ НомКорр │ А │ T(1-3) │ О │ Принимает значение: │

│ │ │ │ │ │0 - первичный документ, │

│ │ │ │ │ │1 - 999 - номер корректировки │

│ │ │ │ │ │для корректирующего документа │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Код места, по которому │ ПоМесту │ А │ T(=3) │ ОК │Принимает значение: │

│представляется │ │ │ │ │ 213 - по месту учета в │

│документ │ │ │ │ │ качестве крупнейшего │

│ │ │ │ │ │ налогоплательщика | │

│ │ │ │ │ │ 214 - по месту нахождения │

│ │ │ │ │ │ российской организации, не │

│ │ │ │ │ │ являющейся крупнейшим │

│ │ │ │ │ │ налогоплательщиком | │

│ │ │ │ │ │ 215 - по месту нахождения │

│ │ │ │ │ │ правопреемника, не │

│ │ │ │ │ │ являющегося крупнейшим │

│ │ │ │ │ │ налогоплательщиком | │

│ │ │ │ │ │ 216 - по месту учета │

│ │ │ │ │ │ правопреемника, являющегося │

│ │ │ │ │ │ крупнейшим │

│ │ │ │ │ │ налогоплательщиком | │

│ │ │ │ │ │ 220 - по месту нахождения │

│ │ │ │ │ │ обособленного │

│ │ │ │ │ │ подразделения российской │

│ │ │ │ │ │ организации | │

│ │ │ │ │ │ 223 - по месту нахождения │

│ │ │ │ │ │ (учета) российской │

│ │ │ │ │ │ организации при │

│ │ │ │ │ │ представлении декларации │

│ │ │ │ │ │ по закрытому обособленному │

│ │ │ │ │ │ подразделению | │

│ │ │ │ │ │ 231 - по месту нахождения │

│ │ │ │ │ │ налогового агента │

│ │ │ │ │ │ - организации │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Сведения о налогоплательщике │ СвНП │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │

│ │ │ │ │ │табл. 4.3 │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Лицо, подписавшее документ │ Подписант │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │

│ │ │ │ │ │табл. 4.6 │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Налоговая декларация по │ Прибыль │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │

│налогу на прибыль │ │ │ │ │табл. 4.8 │

│организаций │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────┴───────────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────────────────────────┘