IV. Состав программного документа

18. В состав программного документа рекомендуется включить следующие разделы:

1) "Паспорт программы";

2) "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры";

3) "Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы";

4) "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры";

5) "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей";

6) "Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения";

7) "Управление программой".

19. В состав раздела 1 "Паспорт программы" программного документа рекомендуется включить таблицу с основными параметрами программы, в том числе:

- наименование программы;

- основание для разработки программы;

- заказчик программы;

- разработчик программы;

- цель программы;

- задачи программы;

- важнейшие целевые показатели программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- объемы и источники финансирования программы.

20. В состав раздела 2 "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры" программного документа рекомендуется включить следующие подразделы:

- краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения);

- краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения рекомендуется сопровождать ссылкой на более детальный анализ в разделе 3 Обосновывающих материалов "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры".

Краткий анализ существующего состояния по каждому виду системы ресурсоснабжения рекомендуется проводить по следующим характеристикам:

- институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы);

- характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы);

- балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

- доля поставки ресурса по приборам учета;

- зоны действия источников ресурсов;

- резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом;

- надежность работы системы;

- качество поставляемого ресурса;

- воздействие на окружающую среду;

- тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса;

- технические и технологические проблемы в системе.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей рекомендуется осуществлять со ссылкой на более детальный анализ в разделе 4 "Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации" Обосновывающих материалов. Рекомендуется в его состав включать:

- указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения;

- анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы.

21. В состав раздела 3 "Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы" программного документа рекомендуется включить следующие подразделы:

1. Количественное определение перспективных показателей развития МО, на основе которых разрабатывается программа, со ссылкой на их обоснование в разделе 1 "Перспективные показатели развития МО для разработки программы" Обосновывающих материалов.

Перечень рекомендуемых перспективных показателей включает: динамику численности населения, динамику ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамику частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса, приведенное в разделе 2 "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов.

Показатели прогноза спроса рекомендуется приводить по каждому виду коммунальных ресурсов (электроэнергия, тепло на отопление, горячая вода, пар на технологические нужды, газ, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и по каждому виду присоединенной нагрузки (электрическая нагрузка, отопительная, по газу, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), с детализацией по группам потребителей (многоквартирные дома, частные жилые дома, бюджетные организации, административно-коммерческие здания, промышленность), на весь период разработки программы, с выделением этапов.

22. В состав раздела 4 "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" программного документа рекомендуется включить следующие показатели:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

Рекомендуется привести количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Количественные показатели рекомендуется приводить со ссылкой на их обоснование, приведенное в разделе 5 "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.

23. В состав раздела 5 "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей" программного документа рекомендуется включить следующие подразделы:

- программа инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программа инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программа инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программа инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программа инвестиционных проектов в водоотведении;

- программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

- программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении;

- взаимосвязанность проектов.

Каждый из указанных разделов (кроме программ установки приборов учета и реализации энергосберегающих мероприятий) рекомендуется представлять в виде таблицы с перечнем инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, со ссылками на разделы 6 - 10 Обосновывающих материалов и Схемы ресурсоснабжения (если они разрабатывались в составе программы).

По каждому проекту рекомендуется указать:

- краткое описание проекта;

- конкретную цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату и т.п.) и количественное их определение;

- сроки получения эффектов;

- простой срок окупаемости проекта.

Программу установки приборов учета рекомендуется привести в виде таблицы по многоквартирным домам и бюджетным организациям, с указанием по годам затрат на их установку, со ссылкой на обоснование сроков в разделе 11 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.

Программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей рекомендуется привести в виде таблицы, по многоквартирным домам, бюджетным организациям, городскому освещению, со ссылкой на обоснование сроков в разделе 11 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.

Рекомендуется в таблице привести следующие показатели по каждому проекту:

- наименование проекта;

- количественные показатели проекта;

- сроки реализации проекта;

- затраты на реализацию проекта по годам;

- ожидаемые эффекты от проекта по годам (выраженный в сэкономленном ресурсе и в стоимостных показателях);

- совокупный эффект от проекта (выраженный в сэкономленном ресурсе и в стоимостных показателях);

- простой срок окупаемости проекта.

Если некоторая часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения, взаимосвязана друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства либо реконструкции зданий, кварталов, других объектов, то по таким проектам рекомендуется привести отдельную таблицу с перечнями взаимосвязанных проектов.

В случае нарушения сроков реализации проекта строительства (реконструкции) основного объекта рекомендуется вносить коррективы в сроки реализации связанных с ним проектов в коммунальной инфраструктуре.

24. В состав раздела 6 "Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения" программного документа рекомендуется включать:

1) таблицу с указанием объемов и каждого источника инвестиций по каждому проекту со ссылкой на их обоснование в разделе 12 "Финансовые потребности для реализации программы" Обосновывающих материалов. Рекомендуется выделить следующие источники инвестиций: собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты (указать условия привлечения кредитов), средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии);

2) краткое описание форм организации каждого или групп проектов, со ссылкой на их обоснование в разделе 13 "Организация реализации проектов" Обосновывающих материалов. Рекомендуется выделить следующие группы проектов:

- проекты, реализуемые действующими организациями,

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договору коммерческой концессии),

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций;

3) таблицу с указанием необходимой для реализации программы динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки программы по каждой организации в ценах отчетного года (со ссылкой на обоснования в разделе 14 "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)" Обосновывающих материалов);

4) таблицу на весь период разработки программы (со ссылкой на раздел 15 "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги" Обосновывающих материалов) с показателями:

- рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг;

- рассчитанных дополнительных (по отношению к отчетному году) расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению;

- рассчитанных численных значений каждого из критериев доступности коммунальных услуг для населения.

Рекомендуется сравнить рассчитанные значения критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на всем периоде разработки программы и сделать вывод об их соблюдении.

25. В состав раздела 7 "Управление программой" программного документа рекомендуется включить следующие подразделы:

- ответственный за реализацию программы;

- план-график работ по реализации программы (включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, утверждения тарифов, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д.);

- порядок предоставления отчетности по выполнению программы;

- порядок и сроки корректировки программы.