При применении данного документа следует учитывать, что с 1 января 2017 года универсальная электронная карта (УЭК) как обязательный инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг отменена Федеральным законом от 28.12.2016 N 471-ФЗ.
"Регламент представления органами государственной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами и организациями планов и отчетности по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием...

Правила заполнения полей отчетной формы

1. Столбец 1 "N". При описании риска присваивается порядковый номер в заполняемой таблице. При внесении в Реестр рисков Проектным офисом в данном столбце указывается уникальный код (число), присваиваемый риску при его идентификации и регистрации. Правила кодификации определяются руководителем Проектного офиса.

2. Столбец 2 "Наименование риска". Заполняется при описании риска. В столбце дается краткое определение риска. Наименование должно быть кратким и четко определяющим суть риска,

3. Столбец 3 "Описание риска". Заполняется при описании риска. В столбце дается подробное описание риска. Описание должно быть настолько подробным, чтобы это позволило определить все остальные параметры риска.

4. Столбец 4 "Ответственный за мониторинг риска". Заполняется Проектным офисом при внесении в Реестр рисков (планировании реагирования на риск). В столбце указывается ответственный за мониторинг риска (орган исполнительной власти/организация, ФИО, должность, контактные данные: тел., эл. почта, адрес).

5. Столбцы 5 - 8 "Оценка воздействия на параметры проекта". Заполняется при описании риска. В столбцах указываются оценки влияния риска на основные параметры проекта: Бюджет, Сроки, Содержание, Качество. Оценка воздействия риска осуществляется на основе следующей шкалы:

┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│ Оценка│ Слабое │ Среднее │ Сильное │

├───────────┤ │ │ │

│Параметр │ │ │ │

├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Бюджет │Небольшое │Увеличение стоимости │Увеличение │

│ │увеличение │на 5 - 10% │стоимости более чем │

│ │стоимости (до 3%) │ │на 10% │

├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Сроки │Незначительное │Отставание по │Отставание по │

│ │отставание (до 3%)│проекту 5 - 10% │проекту более чем │

│ │ │ │на 10% │

├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Содержание │Изменения │Изменена большая │Изменения не │

│ │незначительные │часть │приемлемы для │

│ │ │ │кураторов проекта │

├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│Качество │Незначительное │Снижение качества │Снижение качества │

│ │снижение качества │требует одобрения │неприемлемо для │

│ │ │кураторов проекта │кураторов проекта │

└───────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

6. Столбец 9 "Оценка вероятности возникновения". Заполняется при описании риска. В столбце указывается оценка вероятности возникновения риска на основе следующей шкалы:

- "Низкая" - при оценке вероятности до 20%;

- "Умеренная" - при вероятности от 20% до 70%;

- "Высокая" - при вероятности свыше 70%.

7. Столбец 10 "Ранг риска". Заполняется Проектным офисом при качественном анализе риска. В столбце указывается присвоенный риску ранг. Ранг определяется согласно правилам, устанавливаемым руководителем Проектного офиса (как производная величина от оценок вероятности риска и его воздействия).

8. Столбцы 11 - 13. Предложения по реагированию формируются при описании риска.

9. Столбец 11 "Мероприятие". В столбце указывается наименование мероприятия по реагированию на риск и дается ссылка на документ (пакет документов), определяющий план действий и другие сведения о мероприятии.

10. Столбец 12 "Ответственный". В столбце указывается ответственный за выполнение мероприятия.

11. Столбец 13 "Срок". В столбце указывается срок завершения мероприятия (при превентивном реагировании на риск) или указывается срок относительно момента возникновения риска.

12. Столбец 14 "Комментарий". Заполняется по мере необходимости. В столбце указывается любая важная информация по риску, не отраженная в других столбцах.

Форма описания рисков (Форма ЭК-3) Форма описания проблем (Форма ЭК-4)