Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35% (НалБаза35) (Таблица 4.14)

Таблица 4.14

Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым

по ставке 35% (НалБаза35)

┌──────────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬───────────────────────────┐

│Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │

│ │ (код) │элемента │ │ элемента │ │

│ │ элемента │ │ │ │ │

├──────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────────────┤

│Общая сумма дохода │ ДоходОбщ │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма дохода, не│ДоходОбщНеНал │ А │ N(14.2) │ О │ │

│подлежащая │ │ │ │ │ │

│налогообложению │ │ │ │ │ │

│Налоговая база │ НалБаза │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма налога, │ Исчисл │ А │ N(12) │ О │ │

│исчисленная к уплате │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УдержОбщ │ А │ N(12) │ О │ │

│удержанная у источника│ │ │ │ │ │

│выплаты │ │ │ │ │ │

│Общая сумма │ УдержОбщЛиш │ А │ N(12) │ О │ │

│удержанного налога с │ │ │ │ │ │

│доходов, освобождаемых│ │ │ │ │ │

│от налогообложения в │ │ │ │ │ │

│соответствии с пп. 1 │ │ │ │ │ │

│п. 1 ст. 212 Кодекса │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УплИно │ А │ N(12) │ О │ │

│уплаченная в │ │ │ │ │ │

│иностранных │ │ │ │ │ │

│государствах, │ │ │ │ │ │

│подлежащая зачету в │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ ПодлВозв │ А │ N(12) │ О │ │

│подлежащая возврату из│ │ │ │ │ │

│бюджета │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ ПодлУпл │ А │ N(12) │ О │ │

│подлежащая уплате │ │ │ │ │ │

│(доплате) в бюджет │ │ │ │ │ │

└──────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴───────────────────────────┘