Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФТип) (Таблица 4.58)

┌──────────────────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬───────────────┬───────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование │ типа │элемента │обязательности │ │

│ │ (код) │элемента│ │ элемента │ │

│ │ элемента │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Признак налогоплательщика │ ТипНП │ А │ T(=1) │ О │Принимает значение: │

│(код) │ │ │ │ │1 - организация, не │

│ │ │ │ │ │ относящаяся к указанным│

│ │ │ │ │ │ по кодам 2 и 3 | │

│ │ │ │ │ │2 - сельскохозяйственный │

│ │ │ │ │ │ товаропроизводитель | │

│ │ │ │ │ │3 - резидент особой │

│ │ │ │ │ │ экономической зоны │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Расчет составлен (по │ ОбРасч │ А │ T(=1) │ О │Принимает значение: │

│объекту расчета) │ │ │ │ │1 - по организации без │

│ │ │ │ │ │ входящих в нее │

│ │ │ │ │ │ обособленных │

│ │ │ │ │ │ подразделений | │

│ │ │ │ │ │2 - по обособленному │

│ │ │ │ │ │ подразделению | │

│ │ │ │ │ │3 - по обособленному │

│ │ │ │ │ │ подразделению, │

│ │ │ │ │ │ закрытому в течение │

│ │ │ │ │ │ текущего налогового │

│ │ │ │ │ │ периода | │

│ │ │ │ │ │4 - по группе обособленных │

│ │ │ │ │ │ подразделений, │

│ │ │ │ │ │ находящихся на │

│ │ │ │ │ │ территории одного │

│ │ │ │ │ │ субъекта Российской │

│ │ │ │ │ │ Федерации │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Наименование │ НаимОП │ А │T(1-1000)│ О │ │

│обособленного │ │ │ │ │ │

│подразделения │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│КПП обособленного │ КППОП │ А │ T(=9) │ О │Типовой элемент <КППТип> │

│подразделения │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Отметка о возложении │ ОбязУплНалОП │ А │ T(=1) │ О │Принимает значение: │

│обязанности по уплате │ │ │ │ │1 - возложена | │

│налога на обособленное │ │ │ │ │0 - не возложена │

│подразделение │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Налоговая база в целом по │ НалБазаОрг │ А │ N(15) │ Н │ │

│организации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Налоговая база без учета │НалБазаБез- │ А │ N(15) │ Н │ │

│закрытых в течение │ЛиквОП │ │ │ │ │

│текущего налогового │ │ │ │ │ │

│периода обособленных │ │ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Доля налоговой базы │ ДоляНалБаз │ А │N(18.15) │ Н │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Налоговая база исходя из │ НалБазаДоля │ А │ N(15) │ Н │ │

│доли │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Ставка налога в бюджет │ СтавНалСубРФ │ А │ N(4.2) │ Н │ │

│субъекта Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Сумма налога │ СумНал │ А │ N(15) │ Н │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Начислено налога в бюджет │НалНачислСубРФ│ А │ N(15) │ Н │ │

│субъекта Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Сумма налога, выплаченная │ НалВыплВнеРФ │ А │ N(15) │ Н │ │

│за пределами Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации и засчитываемая │ │ │ │ │ │

│в уплату налога │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Сумма налога к доплате │ СумНалП │ А │ N(15) │ Н │Сумма налога к уменьшению │

│(Сумма налога к │ │ │ │ │указывается со знаком "-" │

│уменьшению) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Ежемесячные авансовые │ МесАвПлат │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежи в квартале, │ │ │ │ │ │

│следующем за отчетным │ │ │ │ │ │

│периодом │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Ежемесячные авансовые │МесАвПлат1Кв- │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежи на I квартал │След │ │ │ │ │

│следующего налогового │ │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │ │

└──────────────────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴───────────────┴───────────────────────────┘