ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

"Важнейшие целевые - в результате реализации Программы в

индикаторы и 2015 году предполагается достижение

показатели следующих значений целевых индикаторов

(по отношению к базовым данным 2009

года):

число новых рабочих мест нарастающим

итогом с 2002 года - 12043 места;

годовой фонд оплаты труда по области -

124301 млн. рублей;

удельный вес жилой площади,

оборудованной газом, - 95,7 процента;

удельный вес жилой площади,

оборудованной канализацией, - 92

процента;

удельный вес жилой площади,

оборудованной водопроводом, - 94,6

процента;

уровень утилизации отходов - 67

процентов;

удельный вес земель с

неудовлетворительным мелиоративным

состоянием - 29,7 процента;

уровень заболеваемости острым вирусным

гепатитом B на 10 тыс. человек - 2,8

человека";

─────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────

│ Единица │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │2014 год│ 2015

│измерения│ год, │ год │ год │ год │ год │ │ год

│ │базовые│ │ │ │ │ │

│ │данные │ │ │ │ │ │

─────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────

Число новых рабочих мест 8625 9525 9802 10801 11237 11909 12043

мест нарастающим

итогом с 2002 года

Годовой фонд оплаты млн. 61824 69817,3 77248,7 85229,3 94017,2 104025,6 124301

труда по области, в рублей

текущих ценах

Удельный вес жилой

площади,

оборудованной:

газом процентов 94,8 95 95,1 95,2 95,3 95,4 95,7

канализацией -"- 90,3 90,5 91,1 91,3 91,6 91,8 92

водопроводом -"- 93,6 93,8 93,9 94,1 94,2 94,4 94,6

Достижение норм -"- 33 36 39 41 43 45 50

предельно

допустимого сброса в

водоем

Уровень утилизации -"- 67 67 68 69 69 67 67

отходов

Удельный вес земель -"- 30,8 30,8 30,8 30,8 30,6 30,3 29,7

с

неудовлетворительным

мелиоративным

состоянием

Уровень человек 4,7 3,9 3,9 3,8 3,5 3,5 2,8

заболеваемости

острым вирусным

гепатитом B на 10

тыс. человек

Прирост числа процентов 20 24 - - - - -

пользователей

архивной информацией

(к уровню 2005 года)

Ввод в эксплуатацию км - 7,9 - - - - -

новых дорог

Уровень обеспечения процентов 69,3 71,5 100 100 100 100 100

Калининградской

области собственной

электроэнергией

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────

│ Срок │ Объем финансирования

│реализации├────────┬──────────────────────────────────────────

│ │ всего │ в том числе

│ │ ├────────────┬───────────────┬─────────────

│ │ │ за счет │за счет средств│ за счет

│ │ │ средств │ бюджетов │внебюджетных

│ │ │федерального│Калининградской│ средств

│ │ │ бюджета │ области и │

│ │ │ │ муниципальных │

│ │ │ │ образований │

────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────────┴─────────────

Всего по 2008 - 51225,98 41169,47 9746,1 310,41

государственным 2015 годы

заказчикам в том

Программы числе:

2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48

2009 год 3964,77 2791,33 1149,44 24

2010 год 5112,48 4000,04 972,61 139,83

2011 год 7446,82 6010,69 1324,3 111,83

2012 год 7564,22 6319,26 1244,96 -

2013 год 7776,15 6320 1456,15 -

2014 год 7790,14 6319,28 1470,86 -

2015 год 8489,52 6840,27 1644,98 4,27

Минрегион России 2008 - 24477,46 20178,58 4298,88 -

2015 годы

в том

числе:

2008 год 1177,65 903,06 274,59 -

2009 год 1635,94 1244,59 391,35 -

2010 год 2244,01 1815,47 428,54 -

2011 год 4302 3587,33 714,67 -

2012 год 4621,64 3953,49 668,15 -

2013 год 4444,95 3684,5 760,45 -

2014 год 4192,9 3475,57 717,33 -

2015 год 1858,37 1514,57 343,8 -

Минсельхоз России 2008 - 346,34 339,45 6,89 -

2015 годы

в том

числе:

2008 год 38,99 38,99 - -

2009 год 35,53 35,53 - -

2010 год 1,41 - 1,41 -

2011 год 28,62 28,02 0,6 -

2012 год 37,03 37,03 - -

2013 год 37,03 37,03 - -

2014 год 42,83 39,95 2,88 -

2015 год 124,9 122,9 2 -

Минспорт России 2008 - 1923,72 1363,1 324,97 235,65

2015 годы

в том

числе:

2008 год 900,38 881,44 18,94 -

2009 год 217,3 122,5 75,8 19

2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43

2011 год 187,13 33,85 48,06 105,22

2012 год 46,92 23,46 23,46 -

2013 год 48,41 24,2 24,21 -

2014 год 52,24 26,12 26,12 -

2015 год 186,24 93,12 93,12 -

Минэнерго России 2008 - 5318,46 4658,55 629,43 30,48

2015 годы

в том

числе:

2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48

2009 год 189,99 123,29 66,7 -

2010 год 502,22 384,66 117,56 -

2011 год 680,87 630,02 50,85 -

2012 год 636,11 568,04 68,07 -

2013 год 617,94 568,04 49,9 -

2014 год 666,75 612,91 53,84 -

2015 год 1894,6 1705,14 189,46 -

Минкультуры России 2008 - 2835,3 2019,33 815,97 -

2015 годы

в том

числе:

2008 год 264,95 186,19 78,76 -

2009 год 361,84 217,87 143,97 -

2010 год 553,52 420,65 132,87 -

2011 год 229,53 185,23 44,3 -

2012 год 285,5 220,29 65,21 -

2013 год 328,64 220,29 108,35 -

2014 год 354,6 237,69 116,91 -

2015 год 456,72 331,12 125,6 -

Минздравсоцразвития 2008 - 716,48 573,76 142,6 0,12

России 2011 годы

в том

числе:

2008 год 21,69 19,53 2,16 -

2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12

2010 год 190,93 139,85 51,08 -

2011 год 337,2 286,62 50,58 -

Минздрав России 2012 - 2598,76 2199,28 399,48 -

2015 годы

в том

числе:

2012 год 316,65 269,15 47,5 -

2013 год 633,11 538,14 94,97 -

2014 год 683,13 580,66 102,47 -

2015 год 965,87 811,33 154,54 -

Росавтодор 2008 - 650,1 604,75 45,35 -

2010 годы

в том

числе:

2008 год 324,34 306,97 17,37 -

2009 год 89,6 80,13 9,47 -

2010 год 236,16 217,65 18,51 -

Росреестр 2008 год 17,16 12,52 4,64 -

Минобрнауки России 2008 - 12221,49 9199,78 2977,55 44,16

2015 годы

в том

числе:

2008 год 159,15 143,74 15,41 -

2009 год 1228,01 829 394,13 4,88

2010 год 1065,91 863,35 174,16 28,4

2011 год 1681,47 1259,62 415,24 6,61

2012 год 1620,37 1247,8 372,57 -

2013 год 1666,07 1247,8 418,27 -

2014 год 1797,69 1346,38 451,31 -

2015 год 3002,82 2262,09 736,46 4,27

Росархив 2008 - 120,71 20,37 100,34 -

2010 годы

в том

числе:

2008 год 47,59 9,71 37,88 -

2009 год 39,9 10,66 29,24 -

2010 год 33,22 - 33,22 -

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────

Мероприятие │ Срок │ Всего │ В том числе

│выполнения│ ├───────────┬───────────────┬─────────────

│ │ │федеральный│ бюджеты │внебюджетные

│ │ │ бюджет │Калининградской│ источники

│ │ │ │ области и │

│ │ │ │ муниципальных │

│ │ │ │ образований │

────────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴─────────────

Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет

средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого

акционерного общества "Межрегионэнергострой"

1. Расширение 2008 - 1081,2 - - 1081,2

существующих 2010 годы

мощностей в том

газопровода Минск - числе:

Вильнюс - Каунас - 2008 год 54 - - 54

Калининград для 2009 год 465,2 - - 465,2

обеспечения подачи 2010 год 562 - - 562

газа в объеме 2,5

млрд. куб. метров в

2010 году

2. Обеспечение 2008 - 3959,72 - - 3959,72

поставки газа свыше 2009 годы

2,5 млрд. куб. в том

метров в год за числе:

счет ввода в 2008 год 347,95 - - 347,95

эксплуатацию в 2011 2009 год 3611,77 - - 3611,77

году терминала для

приема сжиженного

природного газа в

Калининградской

области и

газопровода для

подключения

терминала к

системам

магистральных

газопроводов

3. Сооружение 2008 - 7275,19 - - 7275,19

подземного 2010 годы

хранилища газа с в том

доведением объема числе:

хранения до 80 млн. 2008 год 2500 - - 2500

куб. метров до 2012 2009 год 2870,46 - - 2870,46

года 2010 год 1904,73 - - 1904,73

4. Ввод наземного 2008 - 10860,72 - - 10860,72

эксплуатационного 2011 годы

комплекса в том

Калининградского числе:

подземного 2008 год 3208,6 - - 3208,6

хранилища газа с 2009 год 4033,89 - - 4033,89

размывом емкостей 2010 год 1845,73 - - 1845,73

до 230 тыс. куб. 2011 год 1772,5 - - 1772,5

метров

5. Строительство 2-го 2008 - 19484 - - 19484

энергоблока 2010 годы

Калининградской в том

ТЭЦ-2 числе:

2008 год 4107 - - 4107

2009 год 10477 - - 10477

2010 год 4900 - - 4900

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства

6. Строительство 2008 - 650,1 604,75 45,35 -

объектов 2010 годы

транспортной в том

инфраструктуры числе:

Калининградской 2008 год 324,34 306,97 17,37 -

области 2009 год 89,6 80,13 9,47 -

2010 год 236,16 217,65 18,51 -

Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов

7. Оснащение 2008 год 17,16 12,52 4,64 -

программно-

технических

комплексов для

создания и ведения

информационной

системы обеспечения

градостроительной

деятельности в

Калининградской

области

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования

8. Оснащение 2009 - 54,72 34,34 20,38 -

программно- 2011 годы

технических в том

комплексов для числе:

создания и ведения 2009 год 8,01 2 6,01 -

информационной 2010 год 32 22,34 9,66 -

системы обеспечения 2011 год 14,71 10 4,71 -

градостроительной

деятельности в

Калининградской

области

9. Строительство и 2008 - 15653,09 12958,97 2694,12 -

реконструкция 2015 годы

объектов в том

коммунального числе:

хозяйства 2008 год 1064,99 824,26 240,73 -

Калининградской 2009 год 1463,53 1109,18 354,35 -

области 2010 год 1794,29 1465,21 329,08 -

2011 год 3704,7 3091,52 613,18 -

2012 год 3330,52 2842,55 487,97 -

2013 год 1319,19 1093,5 225,69 -

2014 год 2063,26 1813,68 249,58 -

2015 год 912,61 719,07 193,54 -

10. Строительство и 2008 - 2593,76 2136,54 457,22 -

реконструкция 2015 годы

объектов экологии в том

Калининградской числе:

области 2008 год 112,66 78,8 33,86 -

2009 год 164,4 133,41 30,99 -

2010 год 417,72 327,92 89,8 -

2011 год 152,79 127,41 25,38 -

2012 год 547,47 474,8 72,67 -

2013 год 623,7 517 106,7 -

2014 год 400,14 336,18 63,96 -

2015 год 174,88 141,02 33,86 -

11. Строительство 2011 - 6175,89 5048,73 1127,16 -

внутрипоселковых 2015 годы

газопроводов и в том

газопроводов-вводов числе:

в Калининградской 2011 год 429,8 358,4 71,4 -

области 2012 год 743,65 636,14 107,51 -

2013 год 2502,06 2074 428,06 -

2014 год 1729,5 1325,71 403,79 -

2015 год 770,88 654,48 116,4 -

Мероприятия по развитию сельского хозяйства

12. Реконструкция и 2010 - 37,56 30,67 6,89 -

строительство 2015 годы

мелиоративной сети в том

на польдерных и числе:

самотечных системах 2010 год 1,41 - 1,41 -

Калининградской 2011 год 0,6 - 0,6 -

области 2014 год 15,6 12,72 2,88 -

2015 год 19,95 17,95 2

13. Реконструкция 2008 - 46,64 46,64 - -

осушительной 2009 годы

насосной станции N в том

29в с числе:

восстановлением 2008 год 23,02 23,02 - -

сети магистральных 2009 год 23,62 23,62 - -

каналов в Славском

районе

Калининградской

области

14. Реконструкция 2008 - 20,14 20,14 - -

осушительной 2009 годы

насосной станции N в том

28 в Славском числе:

районе 2008 год 15,97 15,97 - -

Калининградской 2009 год 4,17 4,17 - -

области

15. Реконструкция 2011 - 32,84 32,84 - -

водозащитных дамб, 2012 годы

насосных станций N в том

91а, 91б с числе:

восстановлением 2011 год 28,02 28,02 - -

магистральных 2012 год 4,82 4,82 - -

каналов на участке

осушения польдера

насосных станций N

91а, 91б в

Гурьевском районе

Калининградской

области

16. Реконструкция 2009 - 50,6 50,6 - -

осушительной 2015 годы

насосной станции N в том

15 с числе:

восстановлением 2009 год 2,22 2,22 - -

сети магистральных 2015 год 48,38 48,38 - -

каналов в Славском

районе

Калининградской

области

17. Реконструкция 2009 - 59,09 59,09 - -

осушительной 2015 годы

насосной станции N в том

62 с числе:

восстановлением 2009 год 2,52 2,52 - -

сети магистральных 2015 год 56,57 56,57 - -

каналов в Полесском

районе

Калининградской

области

18. Реконструкция 2009 - 69,9 69,9 - -

водозащитной дамбы, 2013 годы

восстановление в том

магистральных числе:

каналов, завершение 2009 год 3 3 - -

строительства 2012 год 32,21 32,21 - -

электрифицированной 2013 год 34,69 34,69 - -

насосной станции на

польдере насосной

станции N 7 в

Полесском районе

Калининградской

области

19. Реконструкция 2013 - 12,5 12,5 - -

отрегулированного 2014 годы

водоприемника р. в том

Залесинка в числе:

Полесском районе 2013 год 1,09 1,09 - -

Калининградской 2014 год 11,41 11,41 - -

области

20. Реконструкция 2013 - 15,98 15,98 - -

отрегулированного 2014 годы

водоприемника р. в том

Мучная в Полесском, числе:

Славском районах 2013 год 1,25 1,25 - -

Калининградской 2014 год 14,73 14,73 - -

области

21 Реконструкция 2014 год 1,09 1,09 - -

отрегулированного

водоприемника р.

Долгая в Полесском,

Славском районах

Калининградской

области

Мероприятия по развитию энергетики

22. Строительство 2008 - 5318,46 4658,55 629,43 30,48

газопроводов- 2015 годы

отводов, в том

газопроводов числе:

высокого давления и 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48

межпоселковых 2009 год 189,99 123,29 66,7 -

газопроводов в 2010 год 502,22 384,66 117,56 -

Калининградской 2011 год 680,87 630,02 50,85 -

области 2012 год 636,11 568,04 68,07 -

2013 год 617,94 568,04 49,9 -

2014 год 666,75 612,91 53,84 -

2015 год 1894,6 1705,14 189,46 -

Мероприятия по развитию социальной сферы

23. Строительство и 2008 - 11666,65 8780,82 2885,83 -

реконструкция 2015 годы

учреждений в том

образования в числе:

городах и районах 2008 год 159,15 143,74 15,41 -

Калининградской 2009 год 1087,15 726 361,15 -

области, в том 2010 год 828,1 679,61 148,49 -

числе объекты 2011 год 1599,39 1193,4 405,99 -

общего образования 2012 год 1620,37 1247,8 372,57 -

2013 год 1666,07 1247,8 418,27 -

2014 год 1797,69 1346,38 451,31 -

2015 год 2908,73 2196,09 712,64 -

24. Организация 2009 - 554,84 418,96 91,72 44,16

экскурсионно- 2015 годы

образовательных в том

поездок для детей и числе:

молодежи 2009 год 140,86 103 32,98 4,88

Калининградской 2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4

области в другие 2011 год 82,08 66,22 9,25 6,61

субъекты Российской 2015 год 94,09 66 23,82 4,27

Федерации

25. Строительство, 2008 - 2715,46 1954,67 760,79 -

реконструкция и 2015 годы

перевооружение в том

объектов культуры числе:

городов и районов 2008 год 221,28 154,86 66,42 -

Калининградской 2009 год 339,68 210,34 129,34 -

области 2010 год 519,11 404,4 114,71 -

2011 год 229,53 185,23 44,3 -

2012 год 285,5 220,29 65,21 -

2013 год 328,64 220,29 108,35 -

2014 год 354,6 237,69 116,91 -

2015 год 437,12 321,57 115,55 -

26. Реставрационные 2008 - 119,84 64,66 55,18 -

работы на 2015 годы

захоронениях в том

советских воинов и числе:

увековечение их 2008 год 43,67 31,33 12,34 -

памяти, установка 2009 год 22,16 7,53 14,63 -

мемориальных плит 2010 год 34,41 16,25 18,16 -

на братских могилах 2015 год 19,6 9,55 10,05 -

в городах и районах

Калининградской

области

27. Реконструкция 2008 - 120,71 20,37 100,34 -

объектов архива г. 2010 годы

Калининграда в том

числе:

2008 год 47,59 9,71 37,88 -

2009 год 39,9 10,66 29,24 -

2010 год 33,22 - 33,22 -

28. Строительство и 2008 - 716,48 573,76 142,6 0,12

реконструкция 2011 годы

учреждений в том

здравоохранения и числе:

социального 2008 год 21,69 19,53 2,16 -

обслуживания 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12

населения 2010 год 190,93 139,85 51,08 -

Калининградской 2011 год 337,2 286,62 50,58 -

области

29. Строительство и 2012 - 2598,76 2199,28 399,48 -

реконструкция 2015 годы

учреждений в том

здравоохранения числе:

Калининградской 2012 год 316,65 269,15 47,5 -

области 2013 год 633,11 538,14 94,97 -

2014 год 683,13 580,66 102,47 -

2015 год 965,87 811,33 154,54 -

30. Строительство и 2008 - 1923,72 1363,1 324,97 235,65

реконструкция 2015 годы

объектов физической в том

культуры и спорта в числе:

Калининградской 2008 год 900,38 881,44 18,94 -

области 2009 год 217,3 122,5 75,8 19

2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43

2011 год 187,13 33,85 48,06 105,22

2012 год 46,92 23,46 23,46 -

2013 год 48,41 24,2 24,21 -

2014 год 52,24 26,12 26,12 -

2015 год 186,24 93,12 93,12 -

31. Итого по всем 2008 - 93886,81 41169,47 9746,1 42971,24

источникам 2015 годы

финансирования в том

числе:

2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03

2009 год 25423,09 2791,33 1149,44 21482,32

2010 год 14324,94 4000,04 972,61 9352,29

2011 год 9219,32 6010,69 1324,3 1884,33

2012 год 7564,22 6319,26 1244,96 -

2013 год 7776,15 6320 1456,15 -

2014 год 7790,14 6319,28 1470,86 -

2015 год 8489,52 6840,27 1644,98 4,27

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Источники │ 2002 - │ 2008 - │ В том числе

финансирования │2007 годы │ 2015 годы ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────

│ - всего │ - всего │2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год

────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────

Всего по Программе 10145,02 354517,11 38909,95 51994,56 44023,26 39414,32 40607,55 44519,48 46558,47 48489,52

в том числе:

федеральный 5617,2 41169,47 2568,6 2791,33 4000,04 6010,69 6319,26 6320 6319,28 6840,27

бюджет

из них:

бюджетные - 308,78 38,99 35,53 - 28,02 37,03 37,03 27,23 104,95

инвестиции в

объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

межбюджетные - 40860,69 2529,61 2755,8 4000,04 5982,67 6282,23 6282,97 6292,05 6735,32

субсидии

бюджеты 819,64 9746,1 482,8 1149,44 972,61 1324,3 1244,96 1456,15 1470,86 1644,98

Калининградской

области и

муниципальных

образований

внебюджетные 3708,18 303601,54 35858,55 48053,79 39050,61 32079,33 33043,33 36743,33 38768,33 40004,27

источники

Капитальные вложения

Всего 10138,28 353962,27 38909,95 51853,7 43785,45 39332,24 40607,55 44519,48 46558,47 48395,43

в том числе:

федеральный 5610,46 40750,51 2568,6 2688,33 3816,3 5944,47 6319,26 6320 6319,28 6774,27

бюджет

из них:

бюджетные 5610,46 308,78 38,99 35,53 - 28,02 37,03 37,03 27,23 104,95

инвестиции в

объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

межбюджетные - 40441,73 2529,61 2652,8 3816,3 5916,45 6282,23 6282,97 6292,05 6669,32

субсидии

бюджеты 819,64 9654,38 482,8 1116,46 946,94 1315,05 1244,96 1456,15 1470,86 1621,16

Калининградской

области и

муниципальных

образований

внебюджетные 3708,18 303557,38 35858,55 48048,91 39022,21 32072,72 33043,33 36743,33 38768,33 40000

источники

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Федеральный 6,74 - - - - - - - - -

бюджет

Прочие расходы

Всего - 554,84 - 140,86 237,81 82,08 - - - 94,09

в том числе:

федеральный - 418,96 - 103 183,74 66,22 - - - 66

бюджет

из них:

межбюджетные - 418,96 - 103 183,74 66,22 - - - 66

субсидии

бюджеты - 91,72 - 32,98 25,67 9,25 - - - 23,82

Калининградской

области и

муниципальных

образований

внебюджетные - 44,16 - 4,88 28,4 6,61 - - - 4,27".

источники

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────

Наименование│ 2009 год │ Прирост за счет реализации Программы

показателя │ │ к 2015 году

│ │ (по Калининградской области)

├─────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬────────────────

│ всего │ на душу │ валовой │ на душу │ валовой

│ (млн. │населения│ региональный │населения│ региональный

│ рублей) │ (тыс. │ продукт, │ (тыс. │ продукт на

│ │ рублей) │ всего │рублей на│душу населения

│ │ │(млн. рублей) │ 1 │ (процентов)

│ │ │ │человека)│

─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴────────────────

Валовой 163 945,5 174,86 78075,9 82,14 46,98

региональный

продукт

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┬──────────┬────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬────────

Индикатор │Показатель│2009│ 2010 │ 2011 │2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015

│ │год │ год │ год │ год │ год │ год │ год

│ │ │ │ │ │ │ │

──────────────┴──────────┴────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴────────

Прирост млн. - 12525,4 26643,1 37926 49836,4 63304,6 78075,9

валового рублей

регионального

продукта к

2009 году

Прирост процентов - 7,64 16,25 23,13 30,4 38,61 47,62".

валового

регионального

продукта по

сравнению с

данными за

2009 год

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────

Показатель │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015

│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год

──────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────

Средства 2691,7 3734,1 3896,29 4245,62 5408,95 12183,86 5951,03

бюджета на

безвозвратной

основе

Средства 2691,7 6425,8 10322,09 14567,71 19976,66 32160,52 38111,55

бюджета на

безвозвратной

основе

нарастающим

итогом

Налоговые 10338,9 10828,1 9076,96 10483,45 14806,76 13592,96 16542,3

поступления

от реализации

Программы в

бюджет

Налоговые 10338,9 21167 30243,96 40727,41 55534,17 69127,13 85669,43

поступления

от реализации

Программы в

бюджет

нарастающим

итогом

Текущий 7647,2 7094 5180,67 6237,83 9397,81 1409,1 10591,2651

бюджетный

эффект

Интегральный 7647,2 14741,1 19921,87 26159,7 35557,51 36966,61 47557,88

бюджетный

эффект

Отношение 2,84 2,29 1,93 1,8 1,78 1,15 1,25

интегрального

бюджетного

эффекта к

сумме затрат

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────

Показатель │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015

│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год

──────────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────

Средства 1108,4 907,9 955,93 886,53 1517,39 3608,59 1429,39

бюджета на

безвозвратной

основе

Средства 1108,4 2016,3 2972,23 3858,76 5376,15 8984,74 10414,13

бюджета на

безвозвратной

основе

нарастающим

итогом

Налоговые 4593,5 5011,8 5113,96 5577,06 9173,27 9606,68 9041,9

поступления

от реализации

Программы в

бюджет

Налоговые 4593,5 9605,3 14719,26 20296,32 29469,59 39076,27 48118,17

поступления

от реализации

Программы в

бюджет

нарастающим

итогом

Текущий 3485,1 4103,9 4158,03 4690,53 7655,88 5998,09 7612,5

бюджетный

эффект

Интегральный 3485,1 7589 11747,03 16437,56 24093,44 30091,53 37704,04

бюджетный

эффект

Отношение 3,14 3,76 3,95 4,26 4,48 3,35 3,62

интегрального

бюджетного

эффекта к

сумме затрат

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────

│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год

───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────

Прирост 286,5 134,4 53,2 107,7 71,9 80,6 95,8

фонда

заработной

платы,

млн.

рублей, в

ценах 2009

года

Инвестиции 48232,43 27722,57 19766,51 18769,56 18804,52 18749,77 18620,51

в основной