ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

"Объемы и источники - общий объем финансирования Программы в

финансирования 2002 - 2015 годах составляет 364662,56

Программы млн. рублей (средства федерального

бюджета - 46786,67 млн. рублей,

средства бюджетов Калининградской

области и муниципальных образований -

10565,74 млн. рублей, средства

внебюджетных источников - 307310,15

млн. рублей), в том числе общий объем

финансирования Программы в 2008 - 2015

годах составляет 354517,54 млн. рублей

(средства федерального бюджета -

41169,47 млн. рублей, средства

бюджетов Калининградской области и

муниципальных образований - 9746,1

млн. рублей, средства внебюджетных

источников - 303601,97 млн. рублей)".

───────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────

│ Единица │ 2009 год, │2010 год │ 2011 год │2012 год │ 2013 год │2014 год│ 2015 год

│измерения │ базовые │ │ │ │ │ │

│ │ данные │ │ │ │ │ │

───────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────

Число новых рабочих мест 8625 9525 9802 10801 11237 11909 12043

мест нарастающим

итогом с 2002 года

Годовой фонд оплаты млн. 61824 69817,3 77248,7 85229,3 94017,2 104025,6 124301

труда по области, в рублей

текущих ценах

Удельный вес жилой

площади,

оборудованной:

газом процентов 94,8 95 95,1 95,2 95,3 95,4 95,7

канализацией -"- 90,3 90,5 91,1 91,3 91,6 91,8 92

водопроводом -"- 93,6 93,8 93,9 94,1 94,2 94,4 94,6

Достижение норм -"- 33 36 39 41 43 45 50

предельно допустимого

сброса в водоем

Уровень утилизации -"- 67 67 68 69 69 67 67

отходов

Удельный вес земель с -"- 30,8 30,8 30,8 30,8 30,6 30,3 29,7

неудовлетворительным

мелиоративным

состоянием

Уровень заболеваемости человек 4,7 3,9 3,9 3,8 3,5 3,5 2,8

острым вирусным

гепатитом B на 10 тыс.

человек

Количество мест в мест - - - 525 561 591 602

дошкольных

образовательных

учреждениях на 1000

детей

Прирост числа процентов 20 24 - - - - -

пользователей архивной

информацией (к уровню

2005 года)

Ввод в эксплуатацию км - 7,9 - - - - -

новых дорог

Уровень обеспечения процентов 69,3 71,5 100 100 100 100 100

Калининградской

области собственной

электроэнергией

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────

│ Срок реализации │ Объем финансирования

│ ├─────────┬──────────────────────────────────────────────

│ │ всего │ в том числе

│ │ ├──────────────┬────────────────┬──────────────

│ │ │ за счет │за счет средств │ за счет

│ │ │ средств │ бюджетов │внебюджетных

│ │ │ федерального │Калининградской │ средств

│ │ │ бюджета │ области и │

│ │ │ │ муниципальных │

│ │ │ │ образований │

─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────

Всего по 2008 - 2015 годы 51226,41 41169,47 9746,1 310,84

государственным в том числе:

заказчикам Программы 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48

2009 год 3964,77 2791,33 1149,44 24

2010 год 5112,48 4000,04 972,61 139,83

2011 год 7446,82 6010,69 1324,3 111,83

2012 год 7568,92 6319,26 1244,96 4,7

2013 год 7776,15 6320 1456,15 -

2014 год 7790,14 6319,28 1470,86 -

2015 год 8485,25 6840,27 1644,98 -

Минрегион России 2008 - 2015 годы 24477,46 20178,58 4298,88 -

в том числе:

2008 год 1177,65 903,06 274,59 -

2009 год 1635,94 1244,59 391,35 -

2010 год 2244,01 1815,47 428,54 -

2011 год 4302 3587,33 714,67 -

2012 год 4621,64 3953,49 668,15 -

2013 год 4444,95 3684,5 760,45 -

2014 год 4192,9 3475,57 717,33 -

2015 год 1858,37 1514,57 343,8 -

Минсельхоз России 2008 - 2015 годы 346,34 339,45 6,89 -

в том числе:

2008 год 38,99 38,99 - -

2009 год 35,53 35,53 - -

2010 год 1,41 - 1,41 -

2011 год 28,62 28,02 0,6 -

2012 год 37,03 37,03 - -

2013 год 37,03 37,03 - -

2014 год 42,83 39,95 2,88 -

2015 год 124,9 122,9 2 -

Минспорт России 2008 - 2015 годы 1923,72 1363,1 324,97 235,65

в том числе:

2008 год 900,38 881,44 18,94 -

2009 год 217,3 122,5 75,8 19

2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43

2011 год 187,13 33,85 48,06 105,22

2012 год 46,92 23,46 23,46 -

2013 год 48,41 24,2 24,21 -

2014 год 52,24 26,12 26,12 -

2015 год 186,24 93,12 93,12 -

Минэнерго России 2008 - 2015 годы 5318,46 4658,55 629,43 30,48

в том числе:

2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48

2009 год 189,99 123,29 66,7 -

2010 год 502,22 384,66 117,56 -

2011 год 680,87 630,02 50,85 -

2012 год 636,11 568,04 68,07 -

2013 год 617,94 568,04 49,9 -

2014 год 666,75 612,91 53,84 -

2015 год 1894,6 1705,14 189,46 -

Минкультуры России 2008 - 2015 годы 2835,3 2019,33 815,97 -

в том числе:

2008 год 264,95 186,19 78,76 -

2009 год 361,84 217,87 143,97 -

2010 год 553,52 420,65 132,87 -

2011 год 229,53 185,23 44,3 -

2012 год 285,5 220,29 65,21 -

2013 год 328,64 220,29 108,35 -

2014 год 354,6 237,69 116,91 -

2015 год 456,72 331,12 125,6 -

Минздравсоцразвития 2008 - 2011 годы 716,48 573,76 142,6 0,12

России в том числе:

2008 год 21,69 19,53 2,16 -

2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12

2010 год 190,93 139,85 51,08 -

2011 год 337,2 286,62 50,58 -

Минздрав России 2012 - 2015 годы 2598,76 2199,28 399,48 -

в том числе:

2012 год 316,65 269,15 47,5 -

2013 год 633,11 538,14 94,97 -

2014 год 683,13 580,66 102,47 -

2015 год 965,87 811,33 154,54 -

Росавтодор 2008 - 2010 годы 650,1 604,75 45,35 -

в том числе:

2008 год 324,34 306,97 17,37 -

2009 год 89,6 80,13 9,47 -

2010 год 236,16 217,65 18,51 -

Росреестр 2008 год 17,16 12,52 4,64 -

Минобрнауки России 2008 - 2015 годы 12221,92 9199,78 2977,55 44,59

в том числе:

2008 год 159,15 143,74 15,41 -

2009 год 1228,01 829 394,13 4,88

2010 год 1065,91 863,35 174,16 28,4

2011 год 1681,47 1259,62 415,24 6,61

2012 год 1625,07 1247,8 372,57 4,7

2013 год 1666,07 1247,8 418,27 -

2014 год 1797,69 1346,38 451,31 -

2015 год 2998,55 2262,09 736,46 -

Росархив 2008 - 2010 годы 120,71 20,37 100,34 -

в том числе:

2008 год 47,59 9,71 37,88 -

2009 год 39,9 10,66 29,24 -

2010 год 33,22 - 33,22 -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────

Мероприятие │ Срок │ Всего │ В том числе

│выполнения│ ├───────────┬───────────────┬──────────────

│ │ │федеральный│ бюджеты │внебюджетные

│ │ │ бюджет │Калининградской│ источники

│ │ │ │ области и │

│ │ │ │ муниципальных │

│ │ │ │ образований │

────────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────────────

Мероприятия топливно-энергетического комплекса,

реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром"

и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

Расширение 2008 - 1081,2 - - 1081,2

существующих мощностей 2010 годы

газопровода Минск - в том

Вильнюс - Каунас - числе:

Калининград для 2008 год 54 - - 54

обеспечения подачи 2009 год 465,2 - - 465,2

газа в объеме 2,5 2010 год 562 - - 562

млрд. куб. м в 2010

году

Обеспечение поставки 2008 - 3959,72 - - 3959,72

газа свыше 2,5 млрд. 2009 годы

куб. м в год за счет в том

ввода в эксплуатацию в числе:

2011 году терминала 2008 год 347,95 - - 347,95

для приема сжиженного 2009 год 3611,77 - - 3611,77

природного газа в

Калининградской

области и газопровода

для подключения

терминала к системам

магистральных

газопроводов

Сооружение подземного 2008 - 7275,19 - - 7275,19

хранилища газа с 2010 годы

доведением объема в том

хранения до 80 млн. числе:

куб. м до 2012 года 2008 год 2500 - - 2500

2009 год 2870,46 - - 2870,46

2010 год 1904,73 - - 1904,73

Ввод наземного 2008 - 10860,72 - - 10860,72

эксплуатационного 2011 годы

комплекса в том

Калининградского числе:

подземного хранилища 2008 год 3208,6 - - 3208,6

газа с размывом 2009 год 4033,89 - - 4033,89

емкостей до 230 тыс. 2010 год 1845,73 - - 1845,73

куб. м 2011 год 1772,5 - - 1772,5

Строительство 2-го 2008 - 19484 - - 19484

энергоблока 2010 годы

Калининградской ТЭЦ-2 в том

числе:

2008 год 4107 - - 4107

2009 год 10477 - - 10477

2010 год 4900 - - 4900

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства

Строительство объектов 2008 - 650,1 604,75 45,35 -

транспортной 2010 годы

инфраструктуры в том

Калининградской числе:

области 2008 год 324,34 306,97 17,37 -

2009 год 89,6 80,13 9,47 -

2010 год 236,16 217,65 18,51 -

Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов

Оснащение программно- 2008 год 17,16 12,52 4,64 -

технических комплексов

для создания и ведения

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности в

Калининградской

области

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования

Оснащение программно- 2009 - 54,72 34,34 20,38 -

технических комплексов 2011 годы

для создания и ведения в том

информационной системы числе:

обеспечения 2009 год 8,01 2 6,01 -

градостроительной 2010 год 32 22,34 9,66 -

деятельности в 2011 год 14,71 10 4,71 -

Калининградской

области

Строительство и 2008 - 15653,09 12958,97 2694,12 -

реконструкция объектов 2015 годы

коммунального в том

хозяйства числе:

Калининградской 2008 год 1064,99 824,26 240,73 -

области 2009 год 1463,53 1109,18 354,35 -

2010 год 1794,29 1465,21 329,08 -

2011 год 3704,7 3091,52 613,18 -

2012 год 3330,52 2842,55 487,97 -

2013 год 1319,19 1093,5 225,69 -

2014 год 2063,26 1813,68 249,58 -

2015 год 912,61 719,07 193,54 -

Строительство и 2008 - 2593,76 2136,54 457,22 -

реконструкция объектов 2015 годы

экологии в том

Калининградской числе:

области 2008 год 112,66 78,8 33,86 -

2009 год 164,4 133,41 30,99 -

2010 год 417,72 327,92 89,8 -

2011 год 152,79 127,41 25,38 -

2012 год 547,47 474,8 72,67 -

2013 год 623,7 517 106,7 -

2014 год 400,14 336,18 63,96 -

2015 год 174,88 141,02 33,86 -

Строительство 2011 - 6175,89 5048,73 1127,16 -

внутрипоселковых 2015 годы

газопроводов и в том

газопроводов-вводов в числе:

Калининградской 2011 год 429,8 358,4 71,4 -

области 2012 год 743,65 636,14 107,51 -

2013 год 2502,06 2074 428,06 -

2014 год 1729,5 1325,71 403,79 -

2015 год 770,88 654,48 116,4 -

Мероприятия по развитию сельского хозяйства

Реконструкция и 2010 - 37,56 30,67 6,89 -

строительство 2015 годы

мелиоративной сети на в том

польдерных и числе:

самотечных системах 2010 год 1,41 - 1,41 -

Калининградской 2011 год 0,6 - 0,6 -

области 2014 год 15,6 12,72 2,88 -

2015 год 19,95 17,95 2

Реконструкция 2008 - 20,14 20,14 - -

осушительной насосной 2009 годы

станции N 28 в в том

Славском районе числе:

Калининградской 2008 год 15,97 15,97 - -

области 2009 год 4,17 4,17 - -

Реконструкция 2008 - 46,64 46,64 - -

осушительной насосной 2009 годы

станции N 29в с в том

восстановлением сети числе:

магистральных каналов 2008 год 23,02 23,02 - -

в Славском районе 2009 год 23,62 23,62 - -

Калининградской

области

Реконструкция 2011 - 33,69 33,69 - -

водозащитных дамб, 2012 годы

насосных станций N 91а в том

и 91б с числе:

восстановлением 2011 год 28,02 28,02 - -

магистральных каналов 2012 год 5,67 5,67 - -

на участке осушения

польдера насосных

станций N 91а и 91б в

Гурьевском районе

Калининградской

области

Реконструкция 2009 - 50,6 50,6 - -

осушительной насосной 2015 годы

станции N 15 с в том

восстановлением сети числе:

магистральных каналов 2009 год 2,22 2,22 - -

в Славском районе 2015 год 48,38 48,38 - -

Калининградской

области

Реконструкция 2009 - 59,09 59,09 - -

осушительной насосной 2015 годы

станции N 62 с в том

восстановлением сети числе:

магистральных каналов 2009 год 2,52 2,52 - -

в Полесском районе 2015 год 56,57 56,57 - -

Калининградской

области

Реконструкция 2009 - 69,05 69,05 - -

водозащитной дамбы, 2013 годы

восстановление в том

магистральных каналов, числе:

завершение 2009 год 3 3 - -

строительства 2012 год 31,36 31,36 - -

электрифицированной 2013 год 34,69 34,69 - -

насосной станции на

польдере насосной

станции N 7 в

Полесском районе

Калининградской

области

Реконструкция 2013 - 12,5 12,5 - -

отрегулированного 2014 годы

водоприемника р. в том

Залесинки в Полесском числе:

районе Калининградской 2013 год 1,09 1,09 - -

области 2014 год 11,41 11,41 - -

Реконструкция 2013 - 15,98 15,98 - -

отрегулированного 2014 годы

водоприемника р. в том

Мучной в Полесском и числе:

Славском районах 2013 год 1,25 1,25 - -

Калининградской 2014 год 14,73 14,73 - -

области

Реконструкция 2014 год 1,09 1,09 - -

отрегулированного

водоприемника р.

Долгой в Полесском и

Славском районах

Калининградской

области

Мероприятия по развитию энергетики

Строительство 2008 - 5318,46 4658,55 629,43 30,48

газопроводов-отводов, 2015 годы

газопроводов высокого в том

давления и числе:

межпоселковых 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48

газопроводов в 2009 год 189,99 123,29 66,7 -

Калининградской 2010 год 502,22 384,66 117,56 -

области 2011 год 680,87 630,02 50,85 -

2012 год 636,11 568,04 68,07 -

2013 год 617,94 568,04 49,9 -

2014 год 666,75 612,91 53,84 -

2015 год 1894,6 1705,14 189,46 -

Мероприятия по развитию социальной сферы

Строительство и 2008 - 3673,79 2742,75 931,04 -

реконструкция 2011 годы

учреждений образования в том

в городах и районах числе:

Калининградской 2008 год 159,15 143,74 15,41 -

области 2009 год 1087,15 726 361,15 -

2010 год 828,1 679,61 148,49 -

2011 год 1599,39 1193,4 405,99 -

Строительство и 2012 - 4252,14 3314,9 937,24 -

реконструкция 2015 годы

учреждений общего в том

образования в городах числе: -

и районах 2012 год 721,56 546,3 175,26 -

Калининградской 2013 год 365,27 290 75,27 -

области 2014 год 886,31 707,6 178,71 -

2015 год 2279 1771 508 -

Строительство и 2012 - 3261,77 2401,08 860,69 -

реконструкция 2015 годы

учреждений дошкольного в том

образования в городах числе:

и районах 2012 год 845,03 651,5 193,53 -

Калининградской 2013 год 1300,8 957,8 343 -

области 2014 год 911,38 638,78 272,6 -

2015 год 204,56 153 51,56 -

Строительство и 2015 год 514,99 338,09 176,9 -

реконструкция

учреждений молодежной

политики и

оздоровления детей в

городах и районах

Калининградской

области

Организация 2009 - 519,23 402,96 71,68 44,59

экскурсионно- 2012 годы

образовательных в том

поездок для детей и числе:

молодежи 2009 год 140,86 103 32,98 4,88

Калининградской 2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4

области в другие 2011 год 82,08 66,22 9,25 6,61

субъекты Российской 2012 год 58,48 50 3,78 4,7

Федерации

Строительство, 2008 - 2644,66 1902,67 741,99 -

реконструкция и 2015 годы

перевооружение в том

объектов культуры числе:

городов и районов 2008 год 221,28 154,86 66,42 -

Калининградской 2009 год 339,68 210,34 129,34 -

области 2010 год 519,11 404,4 114,71 -

2011 год 229,53 185,23 44,3 -

2012 год 214,7 168,29 46,41 -

2013 год 328,64 220,29 108,35 -

2014 год 354,6 237,69 116,91 -

2015 год 437,12 321,57 115,55 -

Строительство объектов 2012 год 70,8 52 18,8 -

среднего

профессионального

образования в сфере

культуры

Калининградской

области

Реставрационные работы 2008 - 119,84 64,66 55,18 -

на захоронениях 2015 годы

советских воинов и в том

увековечение их числе:

памяти, установка 2008 год 43,67 31,33 12,34 -

мемориальных плит на 2009 год 22,16 7,53 14,63 -

братских могилах в 2010 год 34,41 16,25 18,16 -

городах и районах 2015 год 19,6 9,55 10,05 -

Калининградской

области

Реконструкция объектов 2008 - 120,71 20,37 100,34 -

архива г. Калининграда 2010 годы

в том

числе:

2008 год 47,59 9,71 37,88 -

2009 год 39,9 10,66 29,24 -

2010 год 33,22 - 33,22 -

Строительство и 2008 - 716,48 573,76 142,6 0,12

реконструкция 2011 годы

учреждений в том

здравоохранения и числе:

социального 2008 год 21,69 19,53 2,16 -

обслуживания населения 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12

Калининградской 2010 год 190,93 139,85 51,08 -

области 2011 год 337,2 286,62 50,58 -

Строительство и 2012 - 2598,76 2199,28 399,48 -

реконструкция 2015 годы

учреждений в том

здравоохранения числе:

Калининградской 2012 год 316,65 269,15 47,5 -

области 2013 год 633,11 538,14 94,97

2014 год 683,13 580,66 102,47 -

2015 год 965,87 811,33 154,54 -

Строительство и 2008 - 1923,72 1363,1 324,97 235,65

реконструкция объектов 2015 годы

физической культуры и в том

спорта в числе:

Калининградской 2008 год 900,38 881,44 18,94 -

области 2009 год 217,3 122,5 75,8 19

2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43

2011 год 187,13 33,85 48,06 105,22

2012 год 46,92 23,46 23,46 -

2013 год 48,41 24,2 24,21 -

2014 год 52,24 26,12 26,12 -

2015 год 186,24 93,12 93,12 -

Итого по всем 2008 - 93887,24 41169,47 9746,1 42971,67

источникам 2015 годы

финансирования в том

числе:

2008 13299,43 2568,6 482,8 10248,03

2009 25423,09 2791,33 1149,44 21482,32

2010 14324,94 4000,04 972,61 9352,29

2011 9219,32 6010,69 1324,3 1884,33

2012 7568,92 6319,26 1244,96 4,7

2013 7776,15 6320 1456,15 -

2014 7790,14 6319,28 1470,86 -

2015 8485,25 6840,27 1644,98 -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Источники │ 2002 - │ 2008 - │ В том числе

финансирования │2007 годы │2015 годы -├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────

│ │ всего │2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год

────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────

Всего по Программе 10145,02 354517,54 38909,95 51994,56 44023,26 39414,32 40612,25 44519,48 46558,47 48485,25

в том числе:

федеральный 5617,2 41169,47 2568,6 2791,33 4000,04 6010,69 6319,26 6320 6319,28 6840,27

бюджет - всего

в том числе:

бюджетные - 308,78 38,99 35,53 - 28,02 37,03 37,03 27,23 104,95

инвестиции в

объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

межбюджетные - 40860,69 2529,61 2755,8 4000,04 5982,67 6282,23 6282,97 6292,05 6735,32

субсидии

бюджеты 819,64 9746,1 482,8 1149,44 972,61 1324,3 1244,96 1456,15 1470,86 1644,98

Калининградской

области и

муниципальных

образований

внебюджетные 3708,18 303601,97 35858,55 48053,79 39050,61 32079,33 33048,03 36743,33 38768,33 40000

источники

Капитальные вложения

Всего 10138,28 353998,31 38909,95 51853,7 43785,45 39332,24 40553,77 44519,48 46558,47 48485,25

в том числе:

федеральный 5610,46 40766,51 2568,6 2688,33 3816,3 5944,47 6269,26 6320 6319,28 6840,27

бюджет - всего

в том числе:

бюджетные 5610,46 308,78 38,99 35,53 - 28,02 37,03 37,03 27,23 104,95

инвестиции в

объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

межбюджетные - 40457,73 2529,61 2652,8 3816,3 5916,45 6232,23 6282,97 6292,05 6735,32

субсидии

бюджеты 819,64 9674,42 482,8 1116,46 946,94 1315,05 1241,18 1456,15 1470,86 1644,98

Калининградской

области и

муниципальных

образований

внебюджетные 3708,18 303557,38 35858,55 48048,91 39022,21 32072,72 33043,33 36743,33 38768,33 40000

источники

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Федеральный бюджет 6,74 - - - - - - - - -

Прочие расходы

Всего - 519,23 - 140,86 237,81 82,08 58,48 - - -

в том числе:

федеральный бюджет - 402,96 - 103 183,74 66,22 50 - - -

- всего

в том числе

межбюджетные - 402,96 - 103 183,74 66,22 50 - - -

субсидии

бюджеты - 71,68 - 32,98 25,67 9,25 3,78 - - -

Калининградской

области и

муниципальных

образований

внебюджетные - 44,59 - 4,88 28,4 6,61 4,7 - - -".

источники

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────