Дополнительные материалы N 5. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта создания туристического кластера в полном объеме мероприятий

Дополнительные материалы N 5

к подпрограмме 3

"Развитие туристического кластера

в Северо-Кавказском федеральном округе,

Краснодарском крае и Республике Адыгея"

ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ <1>

--------------------------------

<1> Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета приведены в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а также с прогнозными объемами финансирования государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, доведенными Минфином России. При выделении дополнительного финансирования объемы средств федерального бюджета в подпрограмме будут ежегодно уточняться.

Ожидается, что совокупная чистая приведенная стоимость основных мероприятий подпрограммы по созданию курортов туристического кластера будет положительной и составит 146 223,25 млн. руб. При этом совокупная чистая приведенная стоимость по отдельным субъектам Российской Федерации, на территории которых планируется создание туристического кластера, составит:

для Карачаево-Черкесской Республики - 26 381,31 млн. руб.;

для Кабардино-Балкарской Республики - 14 479,56 млн. руб.;

для Республики Северная Осетия - Алания - 21 561,29 млн. руб.;

для Республики Ингушетия - 11 186,32 млн. руб.;

для Республики Дагестан - 31 066,21 млн. руб.;

для Краснодарского края и Республики Адыгея 41 548,56 млн. руб.

Период окупаемости основных мероприятий подпрограммы по созданию курортов туристического кластера оценивается в 18,8 года, в том числе:

для Карачаево-Черкесской Республики - 18 лет;

для Кабардино-Балкарской Республики - 18,8 года;

для Республики Северная Осетия - Алания - 20,8 года;

для Республики Ингушетия - 17,3 года;

для Республики Дагестан - 17,8 года;

для Краснодарского края и Республики Адыгея - 18,3 года.

Реализация подпрограммы приведет к ускоренному росту ВРП территорий, входящих в туристический кластер, на 10 - 20 процентов в год в текущих ценах в фазе строительства курортов, с последующей стабилизацией темпов роста на уровне 3 - 4 процентов в год в фазе функционирования курортов. При этом совокупный вклад в ВРП всех субъектов Российской Федерации, на территории которых будет реализована подпрограмма (от развития туризма и развития смежных отраслей), составит 668 284 379,96 тыс. руб. за период с 2013 по 2025 год и 3 467 510 654,16 тыс. руб. с 2013 по 2041 год.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе к 2041 году ежегодный вклад в ВРП курортов туристического кластера (от развития туризма и развития смежных отраслей) будет составлять более 104 211 841,34 тыс. руб. Ежегодный вклад смежных отраслей в ВРП курортов к 2041 году оценивается в 118 235 082,66 тыс. руб. При этом в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации:

вклад курортов в ВРП Карачаево-Черкесской Республики в 2025 году накопленным итогом составит - от развития туризма 61 210 512,66 тыс. руб., от развития смежных отраслей 73 142 438,22 тыс. руб., в 2041 году накопленным итогом - от развития туризма 309 886 673,42 тыс. руб., от развития смежных отраслей 333 800 434,09 тыс. руб. Ежегодный вклад курортов в ВРП к 2041 году от развития туризма составит 20 012 603,37 тыс. руб., от развития смежных отраслей - 20 281 277,62 тыс. руб.;

вклад курортов в ВРП Кабардино-Балкарской Республики в 2025 году накопленным итогом составит - от развития туризма 34 552 501,90 тыс. руб., от развития смежных отраслей 49 640 742,21 тыс. руб., в 2041 году накопленным итогом - от развития туризма 187 914 350,53 тыс. руб., от развития смежных отраслей 244 104 259,73 тыс. руб. Ежегодный вклад курортов в ВРП к 2041 году от развития туризма составит 12 253 598,46 тыс. руб., от развития смежных отраслей - 15 229 999,94 тыс. руб.;

вклад курортов в ВРП Республики Северная Осетия - Алания в 2025 году накопленным итогом составит - от развития туризма 57 376 184,49 тыс. руб., от развития смежных отраслей 71 804 151,74 тыс. руб., в 2041 году накопленным итогом - от развития туризма 342 146 207,78 тыс. руб., от развития смежных отраслей 354 624 806,96 тыс. руб. Ежегодный вклад курортов в ВРП к 2041 году от развития туризма составит 22 753 739,91 тыс. руб., от развития смежных отраслей - 21 924 308,46 тыс. руб.;

вклад курортов в ВРП Республики Ингушетия в 2025 году накопленным итогом составит - от развития туризма 26 968 575,83 тыс. руб., от развития смежных отраслей 45 619 059,41 тыс. руб., в 2041 году накопленным итогом - от развития туризма 126 625 232,01 тыс. руб., от развития смежных отраслей 217 299 020,79 тыс. руб. Ежегодный вклад курортов в ВРП к 2041 году от развития туризма составит 7 971 910,88 тыс. руб., от развития смежных отраслей - 13 498 739,12 тыс. руб.;

вклад курортов в ВРП Республики Дагестан в 2025 году накопленным итогом составит - от развития туризма 50 044 507,53 тыс. руб., от развития смежных отраслей 76 495 099,69 тыс. руб., в 2041 году накопленным итогом - от развития туризма 286 592 358,13 тыс. руб., от развития смежных отраслей 400 583 204,68 тыс. руб. Ежегодный вклад курортов в ВРП к 2041 году от развития туризма составит 19 718 813,50 тыс. руб., от развития смежных отраслей - 25 634 016,72 тыс. руб.;

вклад курортов в ВРП Краснодарского края и Республики Адыгея в 2025 году накопленным итогом составит - от развития туризма 54 253 444,76 тыс. руб., от развития смежных отраслей 67 177 161,52 тыс. руб., в 2041 году накопленным итогом - от развития туризма 318 444 202,41 тыс. руб., от развития смежных отраслей 345 489 903,64 тыс. руб. Ежегодный вклад курортов в ВРП к 2041 году от развития туризма составит 21 501 175,22 тыс. руб., от развития смежных отраслей - 21 666 740,80 тыс. руб.

Рост ВРП будет сопровождаться соответствующим увеличением налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации. Устойчивая положительная динамика налоговых поступлений будет достигнута уже к 2016 году после ввода в эксплуатацию первых очередей курортов, прежде всего, за счет НДС. По окончании строительства всех курортов в рамках подпрограммы ожидается стабилизация прироста налоговых поступлений в зависимости от динамики ВРП. Ожидается, что совокупный объем налоговых поступлений от курортов туристического кластера за время реализации подпрограммы составит: за период с 2013 по 2025 год 550 056 608,77 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 274 948 064,68 тыс. руб., в региональные бюджеты - 275 108 544,09 тыс. руб.; за период с 2013 по 2041 год - 3 327 174 803,98 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 1 697 199 158,24 тыс. руб., в региональные бюджеты - 1 629 975 645,75 тыс. руб.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе (например, по состоянию на 2041 год) курорты туристического кластера будут обеспечивать до 220 732 611,76 тыс. руб. налоговых поступлений в год, из них в федеральный бюджет - 111 066 839,66 тыс. руб., в региональные бюджеты - 109 665 772,09 тыс. руб. При этом в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации:

объем налоговых поступлений от построенного курорта в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в период с 2013 до 2025 года составит 96 575 724,65 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 53 201 393,66 тыс. руб., в региональные бюджеты - 43 374 330,99 тыс. руб.; в период с 2013 до 2041 год - 575 871 361,09 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 311 196 270,12 тыс. руб., в региональные бюджеты - 264 675 090,98 тыс. руб. Ежегодный объем налоговых поступлений от функционирования туристического кластера в регионе к 2041 году составит 37 895 728,11 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 20 035 079,80 тыс. руб., в региональные бюджеты - 17 860 648,31 тыс. руб.;

объем налоговых поступлений от построенного курорта в бюджет Кабардино-Балкарской Республики в период с 2013 до 2025 года составит 70 760 131,53 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 33 535 260,68 тыс. руб., в региональные бюджеты - 37 224 870,85 тыс. руб.; в период с 2013 до 2041 года - 427 785 355,72 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 207 142 573,41 тыс. руб., в региональные бюджеты - 220 642 782,31 тыс. руб. Ежегодный объем налоговых поступлений от функционирования туристического кластера в регионе к 2041 году составит 28 254 913,13 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 13 540 205,41 тыс. руб., в региональные бюджеты - 14 714 707,73 тыс. руб.;

объем налоговых поступлений от построенного курорта в бюджет Республики Северная Осетия - Алания в период с 2013 до 2025 года составит 90 893 019,33 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 48 120 429,41 тыс. руб., в региональные бюджеты - 42 772 589,92 тыс. руб.; в период с 2013 до 2041 года - 597 885 435,78 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 327 198 935,69 тыс. руб., в региональные бюджеты - 270 686 500,08 тыс. руб. Ежегодный объем налоговых поступлений от функционирования туристического кластера в регионе к 2041 году составит 40 614 236,86 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 21 648 858,56 тыс. руб., в региональные бюджеты - 18 965 378,29 тыс. руб.;

объем налоговых поступлений от построенного курорта в бюджет Республики Ингушетия в период с 2013 до 2025 года составит 68 919 166,25 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 32 166 930,15 тыс. руб., в региональные бюджеты - 36 752 236,11 тыс. руб.; в период с 2013 до 2041 года - 376 688 571,23 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 173 158 650,84 тыс. руб., в региональные бюджеты - 203 529 920,38 тыс. руб. Ежегодный объем налоговых поступлений от функционирования туристического кластера в регионе к 2041 году составит 24 181 514,69 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 11 036 190,98 тыс. руб., в региональные бюджеты - 13 145 323,70 тыс. руб.;

объем налоговых поступлений от построенного курорта в бюджет Республики Дагестан в период с 2013 до 2025 года составит 128 000 224,29 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 56 712 540,08 тыс. руб., в региональные бюджеты - 71 287 684,22 тыс. руб.; в период с 2013 до 2041 года - 745 257 180,25 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 342 652 328,03 тыс. руб., в региональные бюджеты - 402 604 852,22 тыс. руб. Ежегодный объем налоговых поступлений от функционирования туристического кластера в регионе к 2041 году составит 49 152 622,17 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 22 652 153,6 тыс. руб., в региональные бюджеты - 26 500 468,57 тыс. руб.;

объем налоговых поступлений от построенного курорта в бюджет Краснодарского края и Республики Адыгея в период с 2013 до 2025 года составит 94 908 342,71 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 51 211 510,7 тыс. руб., в региональные бюджеты - 43 696 832,01 тыс. руб.; в период с 2013 до 2041 года - 603 686 899,92 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 335 850 400,15 тыс. руб., в региональные бюджеты - 267 836 499,77 тыс. руб. Ежегодный объем налоговых поступлений от функционирования туристического кластера в регионе к 2041 году составит 40 633 596,8 тыс. руб., из них в федеральный бюджет - 22 154 351,31 тыс. руб., в региональные бюджеты - 18 479 245,49 тыс. руб.

Одной из первоочередных социально-экономических задач, решаемых благодаря созданию туристического кластера, станет создание новых рабочих мест. Предполагается, что в результате реализации подпрограммы к 2025 году будет создано 187588 новых рабочих мест, из них в туристической отрасли 75954 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 111634 новых рабочих мест. В долгосрочной перспективе (к 2041 году) количество занятых оценивается в 208650 человек, из них непосредственно на курортах туристического кластера - 79079 человек, а количество занятых в смежных отраслях - 129570 человек. При этом в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации:

в результате строительства курорта в Карачаево-Черкесской Республике к 2025 году будет создано 36378 новых рабочих мест, из них непосредственно в туристической отрасли - 15671 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 20707 новых рабочих мест. К 2041 году количество занятых составит 38520 человек, из них непосредственно на курорте будет занято 15517 человек, в смежных отраслях - 23002 человека;

в результате строительства курорта в Кабардино-Балкарской Республике к 2025 году будет создано 23338 новых рабочих мест, из них непосредственно в туристической отрасли - 8614 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 14724 новых рабочих места. К 2041 году количество занятых составит 25455 человек, из них непосредственно на курорте будет занято 8461 человек, в смежных отраслях - 16994 человека;

в результате строительства курорта в Республике Северная Осетия - Алания к 2025 году будет создано 34048 новых рабочих мест, из них непосредственно в туристической отрасли - 13078 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 20970 новых рабочих мест. К 2041 году количество занятых составит 41359 человек, из них непосредственно на курорте будет занято 16341 человек, в смежных отраслях - 25018 человек;

в результате строительства курорта в Республике Ингушетия к 2025 году будет создано 18082 новых рабочих места, из них непосредственно в туристической отрасли - 6067 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 12015 новых рабочих мест. К 2041 году количество занятых составит 20280 человек, из них непосредственно на курорте будет занято 6002 человека, в смежных отраслях - 14279 человек;

в результате строительства курорта в Республике Дагестан к 2025 году будет создано 34302 новых рабочих места, из них непосредственно в туристической отрасли - 11778 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 22524 новых рабочих места. К 2041 году количество занятых составит 38900 человек, из них непосредственно на курорте будет занято 12031 человек, в смежных отраслях - 26869 человек;

в результате строительства курорта в Краснодарском крае и Республике Адыгея к 2025 году будет создано 41440 новых рабочих мест, из них непосредственно в туристической отрасли - 20747 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях - 20694 новых рабочих места. К 2041 году количество занятых составит 44135 человек, из них непосредственно на курорте будет занято 20728 человек, в смежных отраслях - 23407 человек.