Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

РАЗДЕЛ 8

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы <1>

--------------------------------

<1> Вся приведенная в данном разделе Программы информация по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета государственной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств федерального бюджета, федеральным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм после 2015 года носит предварительный, ориентировочный характер и будут уточняться и корректироваться).

Финансирование государственной программы на период 2012 - 2014 годов полностью соответствует федеральному закону N 371-ФЗ от 30 ноября 2011 года "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Основой финансирования государственной программы являются работы по созданию научно-технического задела в рамках федеральных целевых программ. Финансирование научного задела осуществляется на постоянной основе с привлечением государственных средств на уровне до 20 млрд. рублей в год с преимущественным финансированием за счет средств федерального бюджета. Научно-технический задел должен быть профинансирован государством ввиду некоммерческого характера большинства исследований и разработок.

Рост объемов финансирования, начиная с 2015 года, обусловлен, в первую очередь, значительными вложениями в создание судостроительных комплексов и кластеров в Северо-Западном, Дальневосточном и Южном федеральных округах страны. Тенденции финансирования данных мероприятий основаны на потребностях, представленных открытым акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация" и проектных проработках открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта".

С 2018 года объемы государственного финансирования капитального строительства планируется сократить, сохранив и несколько увеличив объем финансирования мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и созданию научных центров.

После 2025 года запланировано сохранение объемов финансирования мероприятий государственной программы на уровне 2024 - 2025 годов.

Реализация Подпрограммы 1 "Развитие судостроительной науки" предполагает осуществление мероприятий по формированию и развитию научных центров по решению проблем развития отечественного судостроения. Период реализации подпрограммы - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 122 999,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 7 963,35 млн. руб.

Основное мероприятие 1.1.1 направлено на формирование опережающего научно-технического задела по основным направлениям развития военно-морской техники и систем морского оружия.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 37 100,0 млн. руб.

Основное мероприятие 1.1.2 направлено на формирование опережающего научно-технического задела в обеспечение развития морской и речной техники гражданского назначения.

Период реализации мероприятия - 2017 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 46 600,0 млн. руб.

Основное мероприятие 1.1.3 направлено на формирование и развитие государственного научного центра по решению широкого спектра основополагающих проблем развития отечественного судостроения и центров компетенции на базе основных концернов отрасли по решению различных научно-технических проблем и разработке критических технологий.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 2 590,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 777,0 млн. руб.

Основное мероприятие 1.2.4 направлено на выполнение комплекса мероприятий по техническому перевооружению уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов в государственном научном центре и центрах компетенции, а также по созданию, реконструкции и комплексному развитию полигонной базы судостроительной промышленности.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 31 909,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 4 786,35 млн. руб.

Основное мероприятие 1.4.5 направлено на организацию в государственном научном центре и центрах компетенции систем отраслевого и междисциплинарного образования.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 3 400,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 1 700,0 млн. руб.

Основное мероприятие 1.5.6 направлено на выполнение комплекса мероприятий по трансферу технологий в смежные отрасли промышленности и сегменты народного хозяйства, а также на мировой рынок.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 1 400,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 700,0 млн. руб.

В рамках Подпрограммы 2 "Развитие гражданской морской и речной техники" предполагается выполнение мероприятий, направленных на развитие технологий в области гражданского судостроения.

Период реализации подпрограммы 2017 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 90 270,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 31 213,0 млн. руб.

Основное мероприятие 2.1.1 направлено на разработку новых технологий и инновационных проектов гражданской морской техники, в том числе обладающих потенциально высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, проведение системных исследований развития морских технологий и рынков.

Период реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 69 610,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 20 883 млн. руб.

Основное мероприятие 2.1.2 направлено на создание пилотных экспериментальных (демонстрационных) образцов высокотехнологичных судов, предназначенных для массовой постройки.

Период реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 17 500,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 8 750,0 млн. руб.

Анализ эффективности реализации подпрограммы выполнен в разрезе основных пяти укрупненных сегментов рынка:

"Средства для освоения шельфа";

"Средства для развития морского транспорта";

"Суда и плавсредства для внутренних водных путей";

"Средства для добычи и переработки биоресурсов";

"Средства для обеспечения Северного морского пути".

При выполнении расчетов величина расходной части бюджета на данную подпрограмму была дополнена 50% стоимости Подпрограммы 1, которая участвует в создании научного задела для развития морской и речной техники гражданского назначения.

Потенциальный объем продаж, который обусловлен реализацией мероприятий Подпрограммы 2, определен с учетом вероятности, что указанные сегменты внутреннего рынка могут быть заняты отечественной промышленностью. Оценка проведена по группам судов и морской техники, в создании которой российская судостроительная промышленность может иметь необходимую конкурентоспособность.

Основное мероприятие 2.1.3 направлено на закупку передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира.

Период реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета 3 160,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 1 580,0 млн. руб.

В рамках Подпрограммы 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" предполагается выполнение мероприятий, направленных на модернизацию и развитие судостроительных комплексов (верфей) в разных федеральных округах Российской Федерации.

Период реализации подпрограммы - 2012 - 2020 годы. Финансирование всех основных мероприятий подпрограммы осуществляется в основном из внебюджетных средств - 159 700,0 млн. руб., а из средств федерального бюджета - только 27 500 млн. руб. Объемы подлежат уточнению по мере проработке бизнес-планов конкретных проектов.

Поддержка реализации кластерной политики в части техперевооружения организаций судостроения осуществляется в рамках действующих федеральных целевых программ.

Исключением является реализация основного мероприятия 3.2.1, которое направлено на развитие производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном федеральном округе России, в том числе поддержку реализации кластерной политики в округе.

Период реализации основного мероприятия - 2013 - 2019 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 27 500,0 млн. руб., из внебюджетных средств - 75 700,0 млн. руб.

Основное мероприятие 3.2.2 направлено на развитие и оптимизацию производственных мощностей гражданского судостроения в Северо-Западном федеральном округе России, в том числе поддержку реализации кластерной политики в округе.

Период реализации основного мероприятия - 2014 - 2020 годы. Финансирование из внебюджетных средств - 77 200,0 млн. руб.

Основное мероприятие 3.2.3 направлено на развитие производственных мощностей гражданского судостроения в Южном федеральном округе России (на основе поддержки формирования судостроительного кластера в округе).

Период реализации основного мероприятия 2015 - 2018 годы. Финансирование из внебюджетных средств - 6 800,0 млн. руб.

В рамках Подпрограммы 4 "Государственная поддержка" предполагается осуществление комплекса мер по обеспечению эффективности организаций судостроительной промышленности (в первую очередь, входящих в открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация") и стимулированию развития производства в отрасли, включая развитие системы лизинга.

Период реализации подпрограммы - 2013 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 43 400,50 млн. руб., из внебюджетных средств - 33 047,05 млн. руб.

Основное мероприятие 4.2.1 предполагает стимулирование развития инновационного производства в судостроительной промышленности.

Период реализации основного мероприятия - 2013 - 2014 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 6 600,0 млн. рублей.

Основное мероприятие 4.5.2 предполагает реализацию мероприятий по содействию в развитии лизинга судов и морских сооружений, построенных в России.

Период реализации основного мероприятия - 2013 - 2024 годы.

Для оценки размера потребностей в субсидировании процентов по кредиту и лизингу для финансирования строительства судов российскими заказчиками на российских верфях в указанный период представляется корректным исходить из следующих допущений:

потенциал отечественных верфей в пересчете на условные сухогрузы дедвейтом 5000 т оценивается в настоящее время в размере 25 - 30 судов в год;

потребность в строительстве судов для обеспечения баланса спроса и предложения тоннажа в условиях ожидаемого выбытия старого флота составляет порядка 25 судов в год;

размер субсидий в год на 1 судно составляет в среднем 25,4 млн. руб. (цифра получена путем усреднения размера субсидий по осуществляемым в настоящее время пяти проектам строительства 48 сухогрузных и наливных судов дедвейтом 5000 - 7000 т).

Исходя из вышеназванных допущений на реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета - 26 800,50 млн. руб., из внебюджетных средств - 30 047,05 млн. руб.

Следует отметить, что только субсидирование процентных ставок делает российские верфи конкурентоспособными по сравнению с зарубежными верфями и позволяет российским судоходным компаниям размещать заказы на отечественных верфях.

Основное мероприятие 4.5.3 предполагает реализацию мероприятий по формированию утилизационных фондов применительно к отдельным группам судов (рыбопромысловые, пассажирские внутреннего плавания).

Период реализации основного мероприятия 2021 - 2030 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 10 000,0 млн. рублей, из внебюджетных средств - 3 000,0 млн. рублей.

В рамках Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение создания условий для реализации Программы.

Период реализации подпрограммы - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 5 575,0 млн. рублей, из внебюджетных средств - 298,5 млн. рублей.

Основное мероприятие 5.5.1 предполагает реализацию мероприятий по системно-аналитическому и экспертному сопровождению управления реализацией мероприятий Программы в целом.

Период реализации основного мероприятия - 2016 - 2030 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 2 590,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия полностью осуществляется за счет бюджетных средств.

Основное мероприятие 5.5.2 предполагает реализацию мероприятий по координации и сопровождение реализации комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках государственной программы, в том числе осуществление комплекса мероприятий по правовой охране и правовой защите результатов научно-технической деятельности.

Период реализации основного мероприятия - 2017 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 2 545,0 млн. рублей, из внебюджетных средств - 254,5 млн. рублей.

Основное мероприятие 5.5.3 предполагает реализацию мероприятий по координации и обеспечению реализации инвестиционных проектов создания новых и модернизации действующих производственных мощностей, осуществления технического перевооружения уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов концернов отрасли в интересах создания опережающего научно-технического задела в судостроении.

Период реализации основного мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 440,0 млн. рублей, из внебюджетных средств - 44,0 млн. рублей.

Финансовое обеспечение федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных средств, с возможным привлечением инвесторов, займов и кредитов. Сроки реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы в рамках государственной программы: 2013 - 2016 годы.

Объем финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы на период 2013 - 2016 годов составляет из средств федерального бюджета - 48 199,0853 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из внебюджетных средств - 25 626,0997 млн. рублей.

Около 66 процентов расходов, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, составляют средства федерального бюджета, остальные расходы осуществляются за счет внебюджетных средств.

Реализация инновационных проектов, взаимоувязанных с соответствующими мероприятиями других федеральных целевых программ, - основное и наиболее емкое направление финансирования федеральной целевой программы. Финансирование этих мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников. По основному мероприятию 7.1.1 "Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках технологических направлений 1 - 7 федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы по разработке новых технологий, концептуальных проектов гражданской морской техники и проведению системных исследований развития морских технологий и рынков" объем финансирования в период 2013 - 2016 годов составляет из средств федерального бюджета - 36 870,95 млн. рублей, из внебюджетных средств - 19 980,6 млн. рублей.

Результаты работ являются государственной собственностью и предназначены для реализации в установленном порядке.

Результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оформляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере технического регулирования. Комплекты документации разрабатываются в стандартах единых систем конструкторской, технологической и производственной документации, а при необходимости - в других стандартах.

Вторым по значимости направлением федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы являются капитальные вложения (основное мероприятие 7.2.2 "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы"). Объем финансирования в 2013 - 2016 годах составляет из средств федерального бюджета - 8 837,5003 млн. рублей, из внебюджетных средств - 3 893,4997 млн. рублей.

Капитальные вложения направляются, в первую очередь, на обновление и развитие материально-технической базы проектных и научно-исследовательских организаций отрасли. Они будут ориентированы на сохранение и развитие потенциала отрасли для проведения исследований и разработок новой гражданской морской техники, включая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, обновление научно-производственной базы, развитие уникальной стендовой базы и другие работы в интересах создания необходимого потенциала для решения новых задач в сфере конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского судостроения.

Финансирование этих мероприятий будет осуществляться в установленном порядке за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников по направлению (основному мероприятию 7.2.2) "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы" в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, будет осуществляться на условиях, установленных статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласие потенциальных участников реализации Программы на эти условия получено еще при формировании федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы.

Затраты на прочие нужды (основные мероприятия 7.2.3, 7.5.4, 7.5.5 и 7.5.6) обеспечивают информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, работу научно-экспертного совета по научному сопровождению федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, организацию функционирования систем обеспечения качества продукции, научно-методическое сопровождение закрепления прав на результаты научно-технической деятельности и закупку передовых зарубежных технологий и лицензий. Объем финансирования 2013 - 2016 годах составляет из средств федерального бюджета - 2 490,635 млн. рублей, из внебюджетных средств - 1 752,0 млн. рублей.

Внебюджетные средства рассчитаны исходя из объемов производства организациями судостроительной промышленности продукции военного, двойного и гражданского назначения и ориентиров экспорта продукции Российской Федерации в программный период.

Учитывая тяжелое финансово-экономическое положение ряда организаций отрасли, в начальный период реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы практически невозможно привлечение внебюджетных средств на уровне, сопоставимом с уровнем необходимых бюджетных средств. Относительный рост объемов внебюджетных средств в рамках отдельных мероприятий ожидается по мере реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы - к концу программного периода.

Все ресурсные параметры федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы приведены в соответствие в соответствии с федеральными законами от 13 декабря 2010 г. N 357 "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и от 30 ноября 2011 года N 371 "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также проработками проекта федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.