Приложение 9. Сводный расчет Снижения затрат на рубль товарной продукции по основным технико-экономическим факторам по плану на 199_ г. (пример расчета)

┌────┬───────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────

│ N │ Наименование │Всего,│ В том числе:

│п/п │ показателей │ тыс. ├────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────

│ │ │ руб. │ материалы │топливо│зара- │отчисл.│амор- │ прочие

│ │ │ │ (за вычетом │и энер-│ботная │на соц.│тиза- │денежные

│ │ │ │отходов) покупн.│гия со │плата │нужды │ция │расходы

│ │ │ │ комплект. │стороны│основн.│ │основ- │

│ │ │ │контраг. пост. и│ │и до- │ │ных │

│ │ │ │работы и покуп. │ │полнит.│ │фондов │

│ │ │ │ полуфабрикаты │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9

└────┴───────────────────────┼──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────

А Товарная продукция в │ │ │ │ │ │ │

оптовых ценах, │ │ │ │ │ │ │

сопоставимых с │ │ │ │ │ │ │

предыдущим годом, тыс. │ │ │ │ │ │ │

руб. │72770 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

Б Затраты на рубль │ │ │ │ │ │ │

товарной продукции │ │ │ │ │ │ │

базисного года, коп. │ 80,0 │ 30,0 │ 13,6 │ 20,4 │ 8,0 │ 4,8 │ 3,2

│ │ │ │ │ │ │

В Себестоимость товарной │ │ │ │ │ │ │

продукции по затратам │ │ │ │ │ │ │

на рубль товарной │ │ │ │ │ │ │

продукции базисного │ │ │ │ │ │ │

года (Б x А), тыс. │ │ │ │ │ │ │

руб. │58216 │ 21831 │ 9897 │ 14845 │ 5822 │ 3493 │ 2328

│ │ │ │ │ │ │

Г Изменение │ │ │ │ │ │ │

себестоимости в │ │ │ │ │ │ │

планируемом году по │ │ │ │ │ │ │

отдельным факторам │ │ │ │ │ │ │

(снижение, - │ │ │ │ │ │ │

увеличение, +): │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

I Повышение технического │ │ │ │ │ │ │

уровня производства │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

Всего │ -635 │ -333 │ -45 │ -205 │ -52 │ │

│ │ │ │ │ │ │

в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

а) механизация │ │ │ │ │ │ │

производственных │ │ │ │ │ │ │

процессов, внедрение │ │ │ │ │ │ │

передовой технологии и │ │ │ │ │ │ │

модернизация │ │ │ │ │ │ │

применяемой технологии │ -403 │ -140 │ -60 │ -151 │ -52 │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

б) внедрение новых и │ │ │ │ │ │ │

замена потребляемых │ │ │ │ │ │ │

видов материалов, │ │ │ │ │ │ │

топлива и энергии │ │ │ │ │ │ │

более эффективными │ │ │ │ │ │ │

видами их │ +37 │ +22 │ +15 │ - │ - │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

в) улучшение │ │ │ │ │ │ │

использования │ │ │ │ │ │ │

материалов в │ │ │ │ │ │ │

производстве │ -158 │ -158 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

г) прочие факторы, │ │ │ │ │ │ │

повышающие технический │ │ │ │ │ │ │

уровень производства │ -111 │ -57 │ - │ -54 │ - │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

II Улучшение организации │ │ │ │ │ │ │

производства и труда │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

Всего: │ -418 │ -31 │ -27 │ -261 │ -50 │ -22 │ -27

│ │ │ │ │ │ │

в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

а) улучшение │ │ │ │ │ │ │

организации труда и │ │ │ │ │ │ │

использования рабочего │ │ │ │ │ │ │

времени │ -148 │ │ │ -142 │ -6 │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

б) совершенствование │ │ │ │ │ │ │

управления │ │ │ │ │ │ │

производством │ -70 │ │ │ -56 │ -14 │ │

│ │ │ │ │ │ │

в) специализация и │ │ │ │ │ │ │

кооперирование │ │ │ │ │ │ │

производства │ -42 │ +9 │ -12 │ -13 │ -10 │ -12 │ -4

│ │ │ │ │ │ │

г) ликвидация │ │ │ │ │ │ │

непроизводительных │ │ │ │ │ │ │

расходов и потерь │ -65 │ -12 │ -15 │ -15 │ -10 │ - │ -13

│ │ │ │ │ │ │

д) сокращение потерь │ │ │ │ │ │ │

от брака │ -48 │ -12 │ - │ -16 │ - │ -10 │ -10

│ │ │ │ │ │ │

е) прочие факторы, │ │ │ │ │ │ │

связанные с │ │ │ │ │ │ │

совершенствованием │ │ │ │ │ │ │

организации │ │ │ │ │ │ │

производства и труда │ -45 │ -16 │ - │ -19 │ -10 │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

З Снижение затрат к │ │ │ │ │ │ │

уровню базисного года │ │ │ │ │ │ │

стр. Ж - стр. Б │ │ │ │ │ │ │

--------------- x 100%,│ │ │ │ │ │ │

стр. Б │ │ │ │ │ │ │

% │-1,12 │ -1,33 │ - │ -1,96 │ -1,25 │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

И Влияние изменения │ │ │ │ │ │ │

цен и условий на: │ │ │ │ │ │ │

(увеличение, +; │ │ │ │ │ │ │

уменьшение, -) │+5839 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

а) объем товарной │ │ │ │ │ │ │

продукции │+5839 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

б) себестоимость │ │ │ │ │ │ │

товарной продукции │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ -

│ │ │ │ │ │ │

К Товарная продукция в │ │ │ │ │ │ │

действующих ценах и │ │ │ │ │ │ │

условиях планируемого │ │ │ │ │ │ │

года (стр. А - стр. И) │78609 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

Л Себестоимость товарной │ │ │ │ │ │ │

продукции в │ │ │ │ │ │ │

действующих ценах и │ │ │ │ │ │ │

условиях планируемого │ │ │ │ │ │ │

года │57542 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

М Затраты на рубль │ │ │ │ │ │ │

товарной продукции в │ │ │ │ │ │ │

действующих ценах и │ │ │ │ │ │ │

условиях, коп. │ │ │ │ │ │ │

(стр. Л - стр. К) │ 73,2 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

Н Снижение затрат на │ │ │ │ │ │ │

рубль товарной │ │ │ │ │ │ │

продукции в │ │ │ │ │ │ │

действующих ценах, % │ │ │ │ │ │ │

стр. М - стр. Б │ │ │ │ │ │ │

--------------- x 100% │ -8,5 │ │ │ │ │ │

стр. Б │ │ │ │ │ │ │

─────────────────────────────┴──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────