Подраздел 1.2 "Ожидаемые результаты и бюджетные ассигнования"

Подраздел 1.2 "Ожидаемые результаты

и бюджетные ассигнования"

В графе 1 "N п/п" размещается код строки. Кодом строки осуществляется сквозная нумерация мероприятий, начиная с 1.

Графы 2 - 3 раздела заполняются аналогично графам 2 и 5 подраздела 1.1 соответственно.

Для отражения достигнутых к настоящему моменту результатов по созданию и развитию ИС и ИКТ-компонентов с разбивкой по годам, в графе 4 указываются реквизиты (дата и номер) и предмет государственных контрактов (каждый контракт в новой строке), заключенных в целях реализации мероприятия по информатизации (для переходящих мероприятий), или в целях создания, развития, модернизации, эксплуатации информационной системы или ИКТ-компонента, указанного в графе 3 данного раздела (в случаях, когда создание, развитие, модернизация, эксплуатация информационной системы или ИКТ-компонента производилась в рамках другого мероприятия по информатизации).

В графах 5 - 7 напротив каждого указанного в графе 4 данного подраздела государственного контракта описывается один или несколько (в соответствии с отчетными документами по государственным контрактам) полученных результатов его исполнения по годам реализации государственного контракта.

В графах 8 - 13 указываются наименования и характеристики выбранных целевых показателей, характеризующих степень выполнения (результативности) мероприятия по информатизации, в разбивке по годам.

В графе 8 "Группа показателя" по каждому показателю указывается группа выбранного целевого показателя в соответствии с приведенной классификацией:

1. Сокращение затрат.

2. Повышение производительности.

3. Сокращение времени выполнения функций (оказание государственных услуг (госуслуг), внутренний и межведомственный информационный обмен, времени прохождения документов, принятия решений).

4. Повышение отказоустойчивости (надежности).

Группа показателей "Сокращение затрат" количественно характеризует процент снижения затрат государственного органа, вызванный использованием ИС или ИКТ-компонента. Целевые показатели данной группы должны быть представлены в тыс. рублей.

Группа показателей "Повышение производительности" характеризует увеличение объема выполняемых работ при использовании ИС или ИКТ-компонента (увеличение количества оказываемых госуслуг, увеличение количества обрабатываемых документов, увеличение объема данных, предоставляемых гражданам в открытом доступе на официальных сайтах и др.). Целевые показатели данной группы должны быть в единицах (количество документов, количество обращений граждан и т.п.).

Группа показателей "Сокращение времени выполнения функций" характеризует сокращение временных затрат на оказание ведомством госуслуг, увеличение скорости межведомственного взаимодействия, увеличение скорости документооборота, увеличение скорости поиска необходимой для работы информации и др. Целевые показатели данной группы должны быть представлены в минутах.

Группа показателей "Повышение отказоустойчивости" характеризует уменьшение числа сбоев ИС и ИКТ-компонентов, повышение уровня надежности и безопасности, сокращение времени простоев и др. Целевые показатели данной группы должны быть представлены в минутах, отражающих время неработоспособности (простоя) ИС или ИКТ-компонента.

В качестве целевых должны быть выбраны показатели как минимум из 2-х различных групп приведенной классификации.

Каждый новый показатель должен быть описан в отдельной строке.

В графе 9 "Наименование показателя и краткое описание" указывается через точку с запятой наименование одного или нескольких целевых показателей, соответствующих выбранной в графе 8 группы и характеризующих степень достижения цели (целей) мероприятия по информатизации, единица измерения и краткое описание выбранного показателя (краткое обоснование выбора данного целевого показателя).

Целевые показатели формируются для мероприятий по информатизации, направленных на создание, развитие, модернизацию информационных систем и ИКТ-компонентов.

Формулировка целевого показателя должна быть однозначной, иметь четкую взаимосвязь с целями мероприятия и результатами его реализации.

В графах 10 - 13 указываются предыдущие, текущие и планируемые к достижению значения целевых показателей в разбивке по годам. Результаты должны быть напрямую привязаны к ИС или ИКТ-компоненту, в том числе и для мероприятий, направленных на создание или модернизацию и (или) эксплуатацию отраслевых систем. Результаты должны демонстрировать динамику изменения показателей, выбранных в графе 9, по сравнению с предыдущими периодами.

В графе 10 "Значение за 2011 г." указывается значение выбранного целевого показателя на 2011 год, которое будет считаться базовым (начальным) значением данного показателя.

Базовое значение целевого показателя должно быть измеримым, допускать возможность проверки, в том числе, внешними по отношению к государственному органу организациями.

Базовое значение целевого показателя должно быть обосновано расчетами (каким образом было вычислено значение).

В графах 11 - 13 указываются плановые значения целевых показателей на 2013, 2014 и 2015 годы. Плановые значения также должны быть измеримыми, допускать возможность проверки, в том числе, внешними по отношению к государственному органу организациями.

Значение плановых показателей должны быть обоснованы.

В графе 14 "Направление расходования средств на ИКТ" указывается вид затрат и в скобках указывается тип затрат в соответствии с таблицей видов и типов затрат Приложения 6.2, содержащей их классификацию.

В графе 15 "Код БК (главы, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов)" указывается код главы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

В графах 16 - 18 "Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб." указывается обоснованная сумма планируемых затрат на реализацию мероприятия по информатизации (далее - стоимость мероприятия) на очередной год и плановый период в тысячах рублей.

При формировании стоимости мероприятия необходимо учитывать:

суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному органу, формирующему Сведения, в соответствии с федеральным законом о бюджете на текущий год и плановый период;

стоимость такого мероприятия (для переходящих мероприятий) или аналогичных мероприятий по информатизации, предусмотренную планом информатизации государственного органа на текущий год и плановый период, планами информатизации на предыдущие годы, а также отчетами о выполнении планов информатизации за предыдущие годы;

стоимость мероприятия по информатизации, предусмотренную финансово-экономическим обоснованием к документам по информатизации, предусмотренным подпунктами "б", "в" пункта 4 и пунктом 9 Положения о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365, согласованную Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании стоимости мероприятий финансирование мероприятий по информатизации, не относящихся к приоритетным, необходимо формировать по остаточному принципу, сделав акцент на первоочередном финансировании приоритетных мероприятий по информатизации.

В случае отсутствия потребности в финансировании мероприятия по информатизации в очередном финансовом году и/или двух годах планового периода, в соответствующих графах ставится ноль.

В графах 19 - 21 "Дополнительная потребность, тыс. руб." указываются обоснованные суммы дополнительных потребностей государственного органа в бюджетных ассигнованиях на очередной год и плановый период на реализацию мероприятий по информатизации (далее - дополнительная потребность) в тысячах рублей.

Дополнительную потребность необходимо указывать:

в случае если возникла потребность в финансировании приоритетных мероприятий по информатизации, превышающая стоимость таких мероприятий, указанную государственным органом в плане информатизации на текущий год и плановый период (для переходящих мероприятий);

в случае если дополнительная потребность, заявленная государственным органом в плане информатизации на текущий год и плановый период, не была удовлетворена (для переходящих мероприятий);

при наличии правового основания для реализации приоритетного мероприятия по информатизации и согласованного Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации финансово-экономического обоснования к такому правовому основанию, в случае, если соответствующие бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного мероприятия по информатизации не предусмотрены федеральным законом о бюджете на очередной год и плановый период.

В случае отсутствия дополнительной потребности, в данной графе ставится ноль.

В графах 22 - 24 "Кассовое исполнение, %" в случае, если мероприятия по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС или ИКТ-компонента ранее проводились государственным органом, формирующим Сведения, указывается процент объема средств федерального бюджета, который был фактически израсходован в 2009 году, в 2010 году и в 2011 году, по отношению к доведенным государственному органу лимитам бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствующем году на реализацию мероприятия.

Объем фактически израсходованных бюджетных ассигнований формируется на основании суммы цен государственных контрактов за соответствующий год, заключенных в целях создания, развития, модернизации, эксплуатации информационной системы или ИКТ-компонента.

Для переходящих мероприятий по информатизации - указывается сумма цен государственных контрактов за соответствующий год, заключенных в целях реализации такого мероприятия.

Графы 22 - 24 должны заполняться с учетом данных, представленных государственным органом, формирующим Сведения, в отчетах о выполнении планов информатизации за два года, предшествующих текущему.

В случае если ранее расходы на описываемое мероприятие по информатизации и/или на создание, развитие, модернизацию, эксплуатацию информационной системы или ИКТ-компонента, указанного в графе 3 данного раздела, не осуществлялись, в соответствующей графе ставится ноль.

В последней строке "Всего:" указываются суммарные расходы по мероприятиям плана за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.