9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

Действующие расходные обязательства ресурсного обеспечения Государственной программы на 2013 - 2015 годы представлены в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Основная доля бюджетных ассигнований (99,85%) Государственной программы приходится на МВД России, на участников государственной программы - менее одной пятой процента.

Действующие расходные обязательства на 2016 - 2020 годы приведены с учетом макроэкономических показателей, принятых Правительством Российской Федерации за основу для разработки прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, в том числе:

начиная с 2016 года учтена индексация по уровню инфляции с 2014 года размеров окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России (статья 2 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ, статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ) и выплат, зависящих от денежного довольствия;

проведена индексация по уровню инфляции расходов "текущего характера", в том числе: оплаты труда, стипендий, социальных выплат, расходов на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, продовольственного и вещевого обеспечения, горюче-смазочных материалов, закупок авиационной, автобронетанковой, специальной и иной техники, средств связи и электронной техники;

ассигнования по расходам инвестиционного характера проиндексированы на индекс-дефлятор по инвестициям;

расходы на государственную программу вооружения приведены в соответствии с утвержденной программой до 2020 года.

Параметры ресурсного обеспечения на период 2016 - 2020 годов, приведенные в Государственной программе, соответствуют предварительной оценке расходов федерального бюджета на реализацию Государственной программы (по открытой части), подготовленной Минфином России.

В Государственной программе (таблица 6) в дополнение к сведениям о действующих расходных обязательствах приведена информация о дополнительных объемах ресурсов, необходимых для успешного выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2020 годах, представленное в таблице 6, составляет:

2013 год - 972 716 747,2 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 948 246 321,0 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 27 457 664,0 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 469 631 466,6 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 89 944 761,3 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 383 682 855,3 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 359 212 429,1 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 2 000 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 1 032 374 207,4 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 951 415 723,6 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 27 457 664,0 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 470 269 701,1 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 102 975 455,9 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 90 910 361,3 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 429 671 386,4 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 360 777 997,2 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 2 000 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 099 729 689,01 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 958 822 691,4 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 27 457 664,0 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 470 709 611,1 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 110 010 613,6 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 90 910 361,3 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 489 551 800,31 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 367 745 055,0 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 2 000 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 177 901 201,34 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 1 020 326 298,26 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 28 803 089,54 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 493 774 382,04 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 115 401 133,7 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 95 364 969,0 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 532 928 596,06 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 400 268 957,68 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 6 994 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 114 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 236 853 322,09 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 1 074 644 814,42 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 30 185 637,83 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 517 475 552,38 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 120 940 388,1 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 99 942 487,52 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 560 558 743,78 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 424 803 436,68 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 7 693 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 237 700,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 295 266 609,08 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 1 128 159 240,25 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 31 604 362,81 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 541 796 903,34 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 126 624 586,3 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 104 639 784,43 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 586 777 756,63 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 447 748 989,66 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 8 463 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 369 200,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 350 402 402,23 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 1 181 888 936,03 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 32 994 954,78 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 565 635 967,09 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 132 196 068,1 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 109 243 934,94 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 610 265 412,26 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 471 526 579,22 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 9 310 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 487 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 408 897 704,42 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 1 236 805 534,25 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Предварительное следствие" - 34 380 742,88 тыс. рублей, подпрограмме "Полиция" - 589 392 677,71 тыс. рублей, подпрограмме "Внутренние войска МВД России" - 137 748 303,0 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 113 832 180,21 тыс. рублей, подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" - 637 135 980,83 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 496 595 833,45 тыс. рублей, федеральной целевой программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" - 10 240 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 604 100,0 тыс. рублей.

Следует отметить, что указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Учитывая, что более чем 70% бюджета Министерства внутренних дел Российской Федерации составляют расходы социального характера (выплаты денежного довольствия, заработной платы, дополнительное денежное стимулирование), при распределении ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм "Предварительное следствие", "Полиция" и "Внутренние войска МВД России", входящих в состав Государственной программы, произведен расчет финансовых затрат на выплату денежного довольствия сотрудникам, военнослужащим и заработной платы вольнонаемному составу на основе данных о штатной численности подразделений, задействованных в выполнении мероприятий.

Распределение бюджетных ассигнований, связанных с выплатами денежного довольствия сотрудникам и военнослужащим, осуществлено исходя из размеров должностных окладов, установленных нормативными правовыми актами МВД России, а также с учетом дополнительных выплат, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет фонда денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих произведен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ.

Расчет фонда оплаты труда вольнонаемного персонала осуществлен исходя из фактически сложившихся надбавок и доплат в соответствии с приказом МВД России от 27 августа 2008 г. N 751.

Таким образом, объемы бюджетных ассигнований Государственной программы <1> составляют:

--------------------------------

<1> В пределах действующих расходных обязательств.

- по подпрограмме "Предварительное следствие": 2013 год - 27 457 664,00 тыс. рублей; 2014 год - 27 457 664,00 тыс. рублей; 2015 год - 27 457 664,00 тыс. рублей; 2016 год - 28 803 089,54 тыс. рублей; 2017 год - 30 185 637,83 тыс. рублей; 2018 год - 31 604 362,81 тыс. рублей; 2019 год - 32 994 954,78 тыс. рублей; 2020 год - 34 380 742,88 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Полиция": 2013 год - 469 631 466,60 тыс. рублей; 2014 год - 470 269 701,10 тыс. рублей; 2015 год - 470 709 611,10 тыс. рублей; 2016 год - 493 774 382,04 тыс. рублей; 2017 год - 517 475 552,38 тыс. рублей; 2018 год - 541 796 903,34 тыс. рублей; 2019 год - 565 635 967,09 тыс. рублей; 2020 год - 589 392 677,71 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Внутренние войска МВД России": 2013 год - 89 944 761,30 тыс. рублей; 2014 год - 90 910 361,30 тыс. рублей; 2015 год - 90 910 361,30 тыс. рублей; 2016 год - 95 364 969,00 тыс. рублей; 2017 год - 99 942 487,52 тыс. рублей; 2018 год - 104 639 784,43 тыс. рублей; 2019 год - 109 243 934,94 тыс. рублей; 2020 год - 113 832 180,21 тыс. рублей.

На подпрограмму "Обеспечение реализации государственной программы" отнесены общеминистерские расходы, расходы на материально-техническое, автотранспортное и хозяйственное обеспечение, строительство и содержание имущества, распределение которых по основным направлениям деятельности МВД России нецелесообразно, либо не представляется возможным: 2013 год - 359 212 429,10 тыс. рублей; 2014 год - 360 777 997,20 тыс. рублей; 2015 год - 367 745 055,00 тыс. рублей; 2016 год - 400 268 957,68 тыс. рублей; 2017 год - 424 803 436,68 тыс. рублей; 2018 год - 447 748 989,66 тыс. рублей; 2019 год - 471 526 579,22 тыс. рублей; 2020 год - 496 595 833,45 тыс. рублей.