Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 171 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая...

Приложение N 2. Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям по оценке

потребности в дополнительных финансовых

ресурсах на повышение оплаты труда

работников в соответствии с указами

Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях

по реализации государственной социальной

политики" и от 1 июня 2012 г. N 761

"О национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

с учетом возможного привлечения не менее

трети средств за счет реорганизации

неэффективных учреждений, утвержденным

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

от ________________ 2013 г. N __________

См. данную форму в MS-Excel.

Примерная схема

оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах

на повышение оплаты труда работников

___________________________________________________________

(наименование категории работников, в отношении которой

планируется повышение заработной платы)

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐

│ N │ Наименование показателей │2012 │2013 │ 2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2013 г. -│2013 г. - │

│ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ 2015 г. │ 2018 г. │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │Приведенная среднемесячная│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │заработная плата работников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │________ (категории), тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей (определяется по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формуле [5] Методики) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 2 │Темп роста к предыдущему│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │году, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 3 │Среднемесячная заработная│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │плата работников ________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории), тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 4 │Темп роста к предыдущему│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │году, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 5 │Средневзвешенное │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │соотношение среднемесячной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заработной платы работников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │_____ (категории) и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднемесячной заработной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платы в субъектах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации, %│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строка 3 / строку 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 6 │Размер начислений на фонд│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │оплаты труда, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 7 │Численность получателей│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │услуг, тыс. человек (объем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполняемых работ, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей) определяется исходя│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из показателей численности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующих категорий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения, доступности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг для получателей и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │динамики объемов работ,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предусмотренных "дорожными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │картами" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 8 │Соотношение численности│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │работников ________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории) и численности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получателей услуг (объемов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполняемых работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┤

│ 9 │Расчет прироста фонда│ │

│ │оплаты труда исходя из│ │

│ │условий эффективности│ │

│ │использования кадров в│ │

│ │базовом году │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┤

│ 10 │Среднесписочная численность│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │работников ________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории), определенная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исходя из соотношения по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строке 8 базового года,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. человек (строка 7 *│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │графу 3 по строке 8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 11 │Фонд оплаты труда с│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │начислениями, рассчитанный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на численность работников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │_____ (категории) по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условиям базового года,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строка 3 * (строку 6 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │100%)/100 * строку 10 * 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяцев) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 12 │Прирост фонда оплаты труда│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников ______│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории) с начислениями│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по условиям базового года,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей (строка 11 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │графе i-го года - строка 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в базовом году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┤

│ 13 │Расчет прироста фонда│ │

│ │оплаты труда исходя из│ │

│ │условий эффективности│ │

│ │использования кадров в i-ом│ │

│ │году │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┤

│ 14 │Среднесписочная численность│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │работников ________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории), определенная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исходя из соотношения по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строке 8 i-го года, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │человек (строка 7 * строку│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 15 │Фонд оплаты труда│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │работников ________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории) с начислениями,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанный на численность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников по условиям i-го│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года, тыс. рублей (строка 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │* (строку 6 + 100%)/100 *│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строку 14 * 12 месяцев) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 16 │Прирост фонда оплаты труда│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников ________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(категории) с начислениями│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по условиям i-го года, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей (строка 15 по графе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │i-го года - строка 15 в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базовом году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 17 │Обеспечение потребности в│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных финансовых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ресурсах на повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда работников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │______ (категории) (строка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │17 = строке 12), тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 18 │за счет средств от│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реорганизации неэффективных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций, тыс. рублей -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │всего (строка 19 + строка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │20), включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 19 │экономия от оптимизации│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │структуры учреждений,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшения использования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основных средств и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материальных ресурсов, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 20 │экономия от оптимизации│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │численности работников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │_______ категории, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей (строка 12 - строка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 21 │за счет средств от│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приносящей доход│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 22 │за счет средств│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательного медицинского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │страхования, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 23 │за счет средств│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строка 23 = строка 17 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строка 18 - строка 21 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строка 22), тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 24 │Соотношение объема средств│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от реорганизации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неэффективных организаций к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сумме объема средств,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требуемого на повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда (строка 18 /│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строка 17 * 100%), % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘

Примечание.

В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанных выше строк 1 - 2, 5 и 23 заполняются следующие строки:

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐

│ 1 │Среднемесячная заработная│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │плата по субъекту│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(прогноз субъекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации), тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 2 │Темп роста к предыдущему│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │году, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 5 │Соотношение среднемесячной│ │ │ │ │ │ │ │ X │ X │

│ │заработной платы работников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │________ (категории) и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднемесячной заработной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платы в субъекте Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации (строка 3 /│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строка 1), % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 23 │за счет средств│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │консолидированного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъекта Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘

Приложение N 1. Перечень категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Приложение N 3. Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности