Главная
Документы
Приложение N 4. Пример оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы социальных работников

Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 171 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая...

Приложение N 4. Пример оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы социальных работников

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям по оценке

потребности в дополнительных финансовых

ресурсах на повышение оплаты труда

работников в соответствии с указами

Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях

по реализации государственной социальной

политики" и от 1 июня 2012 г. N 761

"О национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

с учетом возможного привлечения не менее

трети средств за счет реорганизации

неэффективных учреждений, утвержденным

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

от ________________ 2013 г. N __________

ПРИМЕР

ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

┌─────┬──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────────┬──────────┐

│ N │ Наименование показателей │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │2013 г. - │2013 г. - │

│ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ 2015 г. │ 2018 г. │

├─────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

│ 1 │Численность получателей услуг,│ 345,2 │345,3 │345,3 │354,7 │ 367,3 │380,9 │395,6 │ X │ X │

│ │тыс. чел. (объем выполняемых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ, тыс. рублей) определяется│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исходя из показателей численности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующих категорий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения, доступности услуг для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получателей и динамики объемов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ, предусмотренных "дорожными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │картами" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2 │Соотношение численности социальных│ 0,006 │0,006 │0,006 │0,006 │ 0,006 │0,005 │0,005 │ X │ X │

│ │работников и численности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │получателей услуг (объемов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполняемых работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3 │Среднесписочная численность│ 2,1 │ 2,1 │ 2,1 │ 2,1 │ 2,2 │ 2,3 │ 2,4 │ X │ X │

│ │социальных работников,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │определенная исходя из соотношения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по строке 2 базового года, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │человек, (стр. 1 * (стр. 2 гр. 3))│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4 │Среднесписочная численность│ 2,057 │2,057 │2,057 │2,057 │ 2,057 │2,057 │2,057 │ X │ X │

│ │социальных работников,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │определенная исходя из соотношения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по строке 2 i-го года, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │человек, (стр. 1 * стр. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5 │Среднемесячная заработная плата│10,061 │13,319│17,335│22,457│28,448 │35,510│43,311│ X │ X │

│ │социальных работников, тыс. рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 6 │Темп роста к предыдущему году, % │ 107,2 │132,4 │130,1 │129,5 │ 126,7 │124,8 │122,0 │ X │ X │

│ 7 │Приведенная среднемесячная│26,830 │28,041│29,888│32,784│36,010 │39,676│43,311│ X │ X │

│ │заработная плата социальных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников, тыс. рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(определяется по формуле [5]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Методики) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 8 │Темп роста к предыдущему году, % │ X │104,5 │106,6 │109,7 │ 109,8 │110,2 │109,2 │ X │ X │

│ 9 │Средневзвешенное соотношение│ 37,5 │ 47,5 │ 58 │ 68,5 │ 79 │ 89,5 │ 100 │ X │ X │

│ │среднемесячной заработной платы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальных работников и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднемесячной заработной платы в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектах Российской Федерации, %│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 5 / стр. 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 10 │Размер начислений на фонд оплаты│ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ X │ X │

│ │труда, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 11 │Фонд оплаты труда с начислениями,│ 323,4 │428,2 │557,3 │741,5 │ 972,9 │1259,4│1595,1│ 1727,0 │ 5554,4 │

│ │рассчитанный на численность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальных работников по условиям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базового года, тыс. рублей (стр. 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │* стр. 5 * стр. 10 * 12 месяцев) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 12 │Прирост фонда оплаты труда│ X │104,9 │234,0 │418,2 │ 649,5 │936,0 │1271,8│ 757,0 │ 3614,2 │

│ │социальных работников с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начислениями по условиям базового│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года, тыс. рублей (фонд оплаты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │труда стр. 11 по графе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующего года - стр. 11 в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базовом году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 13 │Фонд оплаты труда социальных│ 323,4 │428,1 │557,1 │721,7 │ 914,3 │1141,2│1392,0│ 1706,9 │ 5154,4 │

│ │работников с начислениями,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанный на численность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников по условиям i-го года,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей (стр. 4 * стр. 5 *│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 10 * 12 месяцев) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 14 │Прирост фонда оплаты труда│ X │104,7 │233,8 │398,4 │ 590,9 │817,9 │1068,6│ 736,9 │ 3214,3 │

│ │социальных работников с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начислениями по условиям i-го│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года, тыс. рублей (стр. 13 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │графе i-го года - стр. 13 в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базовом году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 15 │Обеспечение потребности в│ X │104,9 │234,0 │418,2 │ 649,5 │936,0 │1271,8│ 757,0 │ 3614,2 │

│ │дополнительных финансовых ресурсах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на повышение оплаты труда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальных работников, (стр. 15 =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 12), тыс. рублей, в том│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 16 │за счет средств от реорганизации│ X │ 0,3 │ 2,3 │ 34,8 │ 98,6 │193,1 │323,1 │ 37,5 │ 652,3 │

│ │неэффективных организаций, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей - всего, включая (стр. 17 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 17 │экономия от оптимизации структуры│ X │ 0,2 │ 2,15 │ 15 │ 40 │ 75 │ 120 │ 17,4 │ 252,4 │

│ │учреждений, улучшения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использования основных средств и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материальных ресурсов, тыс. рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 18 │экономия от оптимизации │ X │ 0,15 │ 0,2 │ 19,8 │ 58,6 │118,1 │203,14│ 20,1 │ 399,9 │

│ │численности социальных работников,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей (стр. 12 - стр. 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 19 │за счет средств от приносящей│ X │ 1 │ 3 │ 6 │ 10 │ 15 │ 24 │ 10,0 │ 59,0 │

│ │доход деятельности, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 20 │за счет средств ОМС, тыс. рублей │ X │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ 21 │за счет средств федерального│ X │103,5 │228,6 │377,4 │ 540,9 │727,9 │924,6 │ 709,5 │ 2902,9 │

│ │бюджета (стр. 21 = стр. 15 - стр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │16 - стр. 19 - стр. 20), тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 22 │Соотношение объема средств от│ X │ 0,33 │ 1,00 │ 8,31 │ 15,18 │20,63 │25,41 │ 4,95 │ 18,05 │

│ │реорганизации неэффективных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций к сумме объема│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств, требуемого на повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда (стр. 16 / стр. 15 *│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │100%), % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────────┴──────────┘

Приложение N 3. Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности