Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 171 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая...

Приложение N 3. Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям по оценке

потребности в дополнительных финансовых

ресурсах на повышение оплаты труда

работников в соответствии с указами

Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях

по реализации государственной социальной

политики" и от 1 июня 2012 г. N 761

"О национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

с учетом возможного привлечения не менее

трети средств за счет реорганизации

неэффективных учреждений, утвержденным

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

от ________________ 2013 г. N __________

См. данную форму в MS-Excel.

Примерная схема

оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых

ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐

│ │ Наименование показателей │2012 │2013 │ 2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2013 г. -│2013 г. - │

│ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ 2015 г. │ 2018 г. │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│1 │Среднесписочная численность│ │ │ │ │ │ │ │X │X │

│ │работников, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которых планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение заработной платы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанная по условиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базового года, тыс. человек│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│2 │Фонд оплаты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которых планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение заработной платы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с начислениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанный по условиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базового года, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│3 │Прирост фонда оплаты труда │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которых планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение заработной платы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанного по условиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базового года (графа i-го │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года - графа 3 по строке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2), тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│4 │Среднесписочная численность│ │ │ │ │ │ │ │X │X │

│ │работников, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которых планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение заработной платы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанная по условиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │i-го года тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│5 │Фонд оплаты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которых планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение заработной платы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с начислениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанный по условиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │i-го года, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│6 │Прирост фонда оплаты труда │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которых планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение заработной платы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассчитанного по условиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │i-го года (графа i-го года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- графа 3 по строке 5), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│7 │Суммарная потребность в │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных финансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ресурсах на повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда работников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей (строка 7 = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строке 5), в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечиваемая за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│8 │Суммарная экономия средств │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │за счет реорганизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неэффективных организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строка 9 + строка 10), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│9 │экономия от оптимизации │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │структуры учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшения использования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основных средств и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материальных ресурсов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│10 │экономия от оптимизации │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │численности работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строка 5 - строка 6), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│11 │средств от приносящей доход│X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│12 │средств обязательного │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │медицинского страхования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│13 │средств федерального │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета (строка 13 = строка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │7 - строка 8 - строка 11 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строка 12), тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤

│14 │Соотношение объема средств │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от реорганизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неэффективных организаций к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сумме объема средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требуемого на повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда (строка 8 / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строку 7 * 100%), % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘

Примечание.

В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанной выше строки 13 заполняется следующая строка.

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐

│13 │средств консолидированного │X │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета субъекта Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации, тыс. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘

Приложение N 2. Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников Приложение N 4. Пример оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы социальных работников