Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Приказ ФНС России от 31.12.2009 N ММ-7-6/730@ (ред. от 26.11.2013) "Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном...

Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым объектам (СумНалОб) (Таблица 4.14)

Таблица 4.14

Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым

объектам (СумНалОб)

┌─────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование │ типа │ элемента │обязатель-│ │

│ │ (код) элемента │элемента │ │ности │ │

│ │ │ │ │элемента │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Общая сумма НДС, исчисленная с │ НалВосстОбщ │ А │ N(12) │ О │ │

│учетом восстановленных сумм │ │ │ │ │ │

│налога │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Реализация (передача для │ РеалТов18 │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│собственных нужд) товаров │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│(работ, услуг), передача │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

│имущественных прав по ставке │ │ │ │ │ │

│налога 18%, всего │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Реализация (передача для │ РеалТов10 │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│собственных нужд) товаров │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│(работ, услуг), передача │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

│имущественных прав по ставке │ │ │ │ │ │

│налога 10%, всего │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Реализация (передача для │ РеалТов118 │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│собственных нужд) товаров │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│(работ, услуг), передача │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

│имущественных прав по ставке │ │ │ │ │ │

│налога 18/118, всего │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Реализация (передача для │ РеалТов110 │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│собственных нужд) товаров │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│(работ, услуг), передача │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

│имущественных прав по ставке │ │ │ │ │ │

│налога 10/110, всего │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Реализация предприятия в целом │ РеалПредИК │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│как имущественного комплекса │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│ │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Выполнение строительно-монтажных │ ВыпСМРСоб │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│работ для собственного │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│потребления по ставке налога 18% │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Суммы полученной оплаты, │ ОплПредПост │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│частичной оплаты в счет │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│предстоящих поставок товаров │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

│(выполнения работ, оказания │ │ │ │ │ │

│услуг), передачи имущественных │ │ │ │ │ │

│прав │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Суммы, связанные с расчетами по │ ОплНОТовар │ С │ │ Н │Типовой элемент <СведСумНал> │

│оплате налогооблагаемых товаров │ │ │ │ │Состав элемента представлен │

│(работ, услуг) │ │ │ │ │в табл. 4.31 │

├─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────────────┤

│Суммы налога, подлежащие │ СумНалВосст │ С │ │ Н │Состав элемента представлен │

│восстановлению │ │ │ │ │в табл. 4.15 │

│ │ │ │ │ │Элемент обязателен при │

│ │ │ │ │ │присутствии │

│ │ │ │ │ │<СумНалСтав0> | <СумНал170> │

│ │ │ │ │ │(из табл. 4.15) │

└─────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────────────┘

Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2 - 4 ст. 164 НК РФ (СумУпл164) (Таблица 4.13) Суммы налога, подлежащие восстановлению (СумНалВосст) (Таблица 4.15)