Расчет налога (лист 02) (РасчНал) (Таблица 4.14)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Признак налогоплательщика (код)

ТипНП

А

T(=1)

ОК

Принимает значение:

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4 |

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |

3 - резидент особой экономической зоны |

4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья по лицензии

Серия лицензии на пользование недрами

СерЛицНедр

А

T(=3)

Н

Элемент обязателен при <ТипНП>=4

Номер лицензии на пользование недрами

НомЛицНедр

А

T(=5)

Н

Элемент обязателен при <ТипНП>=4

Вид лицензии на пользование недрами

ВидЛицНедр

А

T(=2)

Н

Элемент обязателен при <ТипНП>=4

Порядковый номер нового морского месторождения

НомМорМест

А

T(=2)

Н

Элемент обязателен при <ТипНП>=4

Доходы от реализации

ДохРеал

А

N(15)

Н

Внереализационные доходы

ДохВнереал

А

N(15)

Н

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации

РасхУмРеал

А

N(15)

Н

Внереализационные расходы

РасхВнереал

А

N(15)

Н

Убытки

Убытки

А

N(15)

Н

Итого прибыль (убыток)

ПрибУб

А

N(15)

Н

Доходы, исключаемые из прибыли

ДохИсклПриб

А

N(15)

Н

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%

ПрибБРСт0

А

N(15)

Н

Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации

СумЛьгот

А

N(15)

Н

Налоговая база

НалБаза

А

N(15)

Н

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период

УбытУмНБ

А

N(15)

Н

Налоговая база для исчисления налога

НалБазаИсч

А

N(15)

Н

Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5, 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

НалБазаИсчСуб

А

N(15)

Н

Ставка налога, всего

СтавНалВсего

А

N(4.2)

Н

Ставка налога в федеральный бюджет

СтавНалФБ

А

N(4.2)

Н

Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации

СтавНалСуб

А

N(4.2)

Н

Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5, 6 пункта 1 статьи 284 Кодекса)

СтавНалСуб284

А

N(4.2)

Н

Сумма исчисленного налога, всего

НалИсчисл

А

N(15)

Н

Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет

НалИсчислФБ

А

N(15)

Н

Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта Российской Федерации

НалИсчислСуб

А

N(15)

Н

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, всего

АвНачисл

А

N(15)

Н

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет

АвНачислФБ

А

N(15)

Н

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации

АвНачислСуб

А

N(15)

Н

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации

НалВыпл311

А

N(15)

Н

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку, статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации

НалВыпл311ФБ

А

N(15)

Н

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно порядку, статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации

НалВыпл311Суб

А

N(15)

Н

Сумма налога к доплате в федеральный бюджет

НалДоплФБ

А

N(15)

Н

Сумма налога к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации

НалДоплСуб

А

N(15)

Н

Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет

НалУменФБ

А

N(15)

Н

Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации

НалУменСуб

А

N(15)

Н

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом

АвПлатМес

А

N(15)

Н

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом

АвПлатМесФБ

А

N(15)

Н

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом

АвПлатМесСуб

А

N(15)

Н

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале следующего налогового периода

АвПлатУпл1Кв

А

N(15)

Н

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в первом квартале следующего налогового периода

АвПлатУпл1КвФБ

А

N(15)

Н

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в первом квартале следующего налогового периода

АвПлатУпл1 КвСуб

А

N(15)

Н

Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение N 1 к листу 02)

ДохРеалВнеРеал

С

Н

Состав элемента представлен в таблице 4.15

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение N 2 к листу 02)

РасхРеалВнеРеал

С

Н

Состав элемента представлен в таблице 4.21

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Кодекса (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение N 3 к листу 02)

РасчРасхОпер

С

Н

Состав элемента представлен в таблице 4.30

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение N 4 к листу 02)

УбытУменНБ

С

Н

Состав элемента представлен в таблице 4.35

Расчет распределения авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение N 5 к листу 02)

РаспрНалСубРФ

С

НМ

Типовой элемент <РаспрНалСубРФТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.75

Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков (приложение N 6 к листу 02)

РасчНалГруп

С

НМ

Состав элемента представлен в таблице 4.37

Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе (приложение N 6б к листу 02)

ДохРасхУчГрупНБ

С

Н

Состав элемента представлен в таблице 4.39