Приложение 7. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля (Форма)

Приложение 7

к Правилам организации

и осуществления внутреннего

финансового контроля в РАН

См. данную форму в MS-Word.

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля

			Коды
		Форма по
за ____ год		Дата
Наименование структурного подразделения аппарата президиума РАН, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур		Глава по
		По ОКТМО
______________________________________________________ I
1.	(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции/уникальный код	Должностное лицо, ответственное за выполнение	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. ____________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	?		4	5	6	7	Я	9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов

Руководитель структурного

подразделения аппарата президиума РАН _____________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

"__" __________ 20__ г.