Приложение 5. Карта внутреннего финансового контроля (Образец)

Приложение 5

к Правилам организации

и осуществления внутреннего

финансового контроля в РАН

См. данную форму в MS-Word.

(ОБРАЗЕЦ)

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

Наименование структурного подразделения аппарата президиума РАН,

ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ________________

I. ________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
Процесс	Наименование	Код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. _______________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного
Процесс	Наименование	Код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель структурного _____________ ___________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _______________ 20__ г.