О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1

к Порядку организации

и осуществления в Федеральном

агентстве воздушного

транспорта внутреннего

финансового контроля

"Утверждаю"

Руководитель Федерального агентства

воздушного транспорта

___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

Карта внутреннего финансового контроля

______________________________________

(наименование подразделения, отдела)

N п/п

Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, Ф.И.О.

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, выполняющее контрольные действия, замещаемая должность, Ф.И.О.

Метод осуществления контрольных действий

Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Бюджетная процедура

1 а)

Операция

1 б)

Операция

2.

Бюджетная процедура

2 а)

Операция

2 б)

Операция

Начальник Управления

финансового обеспечения,

бюджетного планирования

и отчетности ______________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)