Приложение N 1. Журнал внутреннего финансового контроля (Образец)

Приложение N 1

к Порядку ведения регистров (журналов)

внутреннего финансового контроля,

применяемых Министерством транспорта

Российской Федерации и подведомственными

Министерству транспорта Российской

Федерации федеральными казенными

учреждениями при осуществлении

внутреннего финансового контроля

См. данную форму в MS-Word.

Образец

Журнал внутреннего финансового контроля за ___ квартал ____ года

_____________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Министерства

(казенного учреждения)

1. _______________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.1. ________________________________________________

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

N п/п	Внутренняя бюджетная операция	Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)	Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)	Сумма операции (рублей)	Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.)	Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг)	Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции	Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков

2. _______________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

2.1. ________________________________________________

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

N п/п	Внутренняя бюджетная операция	Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)	Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)	Сумма операции (рублей)	Должностное лицо, проводившее контрольное действие (Ф.И.О.)	Дата проведения контрольного действия (дд.мм.гггг)	Выявленный недостаток и (или) нарушение при исполнении внутренней бюджетной операции	Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению причин рисков возникновения нарушений и (или) недостатков