Лист 02. Расчет налога

Лист 02

Расчет налога

┌─┐ 1 - организация, не относящаяся к указанным

Признак налогоплательщика (код) │ │ по кодам 2, 3, 4 и 6

└─┘ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической

зоны

4 - организация, осуществляющая деятельность на новом

морском месторождении углеводородного сырья

6 - резидент территории опережающего

социально-экономического развития

┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐

Лицензия: серия │ │ │ │ номер │ │ │ │ │ │ вид │ │ │/│ │ │

└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘

Показатели Код строки Сумма в рублях

1 2 3

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Доходы от реализации (стр. 040 Приложения 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

N 1 Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

N 1 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Расходы, уменьшающие сумму доходов от 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

реализации (стр. 130 Приложения N 2 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Приложения N 2 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Убытки (стр. 360 Приложения N 3 к Листу 02) 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Доходы, исключаемые из прибыли 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Прибыль, полученная Банком России от ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

осуществления деятельности, связанной с 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

выполнением его функций, и облагаемая по └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

налоговой ставке 0%

Налоговая база ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

(стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 400 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Приложения N 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

05 + стр. 530 Листа 06)

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

налоговую базу за отчетный (налоговый) 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

период (стр. 150 Приложения N 4 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Налоговая база для исчисления налога 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(стр. 100 - стр. 110) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в том числе в бюджет субъекта Российской ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Федерации (с учетом положений пункта 1 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

статьи 284 Налогового кодекса Российской └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Федерации)

┌─┬─┐ ┌─┬─┐

Ставка налога - всего, (%) 140 │ │ │.│ │ │

в том числе: └─┴─┘ └─┴─┘

┌─┬─┐ ┌─┬─┐

в федеральный бюджет 150 │ │ │.│ │ │

└─┴─┘ └─┴─┘

┌─┬─┐ ┌─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 160 │ │ │.│ │ │

└─┴─┘ └─┴─┘

в бюджет субъекта Российской Федерации (с ┌─┬─┐ ┌─┬─┐

учетом положений пункта 1 статьи 284 170 │ │ │.│ │ │

Налогового кодекса Российской Федерации) └─┴─┘ └─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Сумма исчисленного налога - всего 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в том числе:

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

: 100) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в бюджет субъекта Российской Федерации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

(стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(стр. 130 x стр. 170 : 100) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┐ ┌─┐

└─┘ └─┘

┌─┐ ┌─┐

└─┘││││││││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

││││││││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││0021││3066││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘

Лист 02 (продолжение)

┌─┐ 1 - организация, не относящаяся к указанным

Признак налогоплательщика (код) │ │ по кодам 2, 3, 4 и 6

└─┘ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической

зоны

4 - организация, осуществляющая деятельность на новом

морском месторождении углеводородного сырья

6 - резидент территории опережающего

социально-экономического развития

┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐

Лицензия: серия │ │ │ │ номер │ │ │ │ │ │ вид │ │ │/│ │ │

└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘

Показатели Код строки Сумма в рублях

1 2 3

Сумма начисленных авансовых платежей за ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

отчетный (налоговый) период - всего 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

в том числе: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет 220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма налога, выплаченная за пределами ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Российской Федерации и засчитываемая в уплату 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

налога согласно порядку, установленному статьей └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

311 Налогового кодекса Российской Федерации

в том числе:

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации с начала 265 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

налогового периода └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

авансовые платежи в бюджет субъекта Российской 266 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Федерации за предыдущий отчетный период └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет 267 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

субъекта Российской Федерации за отчетный └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(налоговый) период

Сумма налога к доплате

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

стр. 250) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 271 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(стр. 200 - стр. 230 - стр. 260 - стр. 267) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма налога к уменьшению

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

стр. 190) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 281 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(стр. 230 + стр. 260 + стр. 267 - стр. 200) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма ежемесячных авансовых платежей, ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

подлежащих уплате в квартале, следующем за 290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

текущим отчетным периодом └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в том числе:

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

уплате в первом квартале следующего налогового 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

периода └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в том числе:

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет 330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в бюджет субъекта Российской Федерации 340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Объем капитальных вложений, осуществленных 350 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

в целях реализации инвестиционного проекта └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Разница между суммой налога, рассчитанной ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

по налоговой ставке 20%, и суммой налога, 351 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

исчисленной с применением пониженных └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

налоговых ставок

┌─┐ ┌─┐

└─┘ └─┘

┌─┐ ┌─┐

└─┘││││││││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

││││││││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││0021││3073││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘