Состав и структура документа (Документ) (Таблица 4.2)

Таблица 4.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код формы отчетности по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1151006
Дата формирования документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Налоговый (отчетный) период	Период	А	T(=2)	ОК	Принимает значения в соответствии с "Кодами, определяющими отчетный (налоговый) период", приведенными в Приложении N 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Порядок заполнения), а именно: 13 - первый квартал по консолидированной группе налогоплательщиков \| 14 - полугодие по консолидированной группе налогоплательщиков \| 15 - девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 16 - год по консолидированной группе налогоплательщиков \| 21 - первый квартал \| 31 - полугодие \| 33 - девять месяцев \| 34 - год \| 35 - один месяц \| 36 - два месяца \| 37 - три месяца \| 38 - четыре месяца \| 39 - пять месяцев \| 40 - шесть месяцев \| 41 - семь месяцев \| 42 - восемь месяцев \| 43 - девять месяцев \| 44 - десять месяцев \| 45 - одиннадцать месяцев \| 46 - год \| 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации \| 57 - один месяц по консолидированной группе налогоплательщиков \| 58 - два месяца по консолидированной группе налогоплательщиков \| 59 - три месяца по консолидированной группе налогоплательщиков \|
					60 - четыре месяца по консолидированной группе налогоплательщиков \| 61 - пять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 62 - шесть месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 63 - семь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 64 - восемь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 65 - девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 66 - десять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 67 - одиннадцать месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков \| 68 - год по консолидированной группе налогоплательщиков Коды в диапазоне с 35 по 46 (с 57 по 68) указываются налогоплательщиками (ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков), уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли
Отчетный год	ОтчетГод	А		О	Типовой элемент <xs:gYear>. Год в формате ГГГГ
Код налогового органа	КодНО	А	T(=4)	ОК	Типовой элемент <СОНОТип>
Номер корректировки	НомКорр	А	N (3)	О	Принимает значение: 0 - первичный документ, 1 - 999 - номер корректировки для корректирующего документа
Код места, по которому представляется документ	ПоМесту	А	T(=3)	ОК	Принимает значения в соответствии с Кодами места представления декларации в налоговый орган, приведенными в Приложении N 1 к Порядку заполнения, а именно: 213 - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика \| 214 - по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком \| 215 - по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком \| 216 - по месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком \| 218 - по месту учета ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков \| 220 - по месту нахождения обособленного подразделения российской организации \| 223 - по месту нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по закрытому обособленному подразделению \| 225 - по месту учета организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" \| 226 - по месту учета организации, осуществляющей образовательную и (или) медицинскую деятельность \|
					228 - по месту учета организации - участника регионального инвестиционного проекта \| 229 - по месту учета некоммерческой организации, представляющей налоговую декларацию только за налоговый период \| 231 - по месту нахождения налогового агента - организации \| 234 - по месту учета театра, музея, библиотеки, концертной организации, являющихся бюджетными учреждениями \| 235 - по месту учета налогового агента, представляющего сведения о доходах, выплаченных физическим лицам \| 236 - по месту учета организации, осуществляющей социальное обслуживание граждан \| 237 - по месту учета организации, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития \| 238 - по месту нахождения (учета) организации, признаваемой контролирующим лицом иностранной компании Значение может зависеть от 5 и 6 знакомест в значении элемента <КПП> (из таблицы 4.4): - код 213 только при 50, - код 218 только при 4U (допускается и при 50 или 01). При значении кодов 229 и 234 элемент <Период> может принимать только значение 34 или 50
Сведения о налогоплательщике	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.3
Лицо, подписавшее документ	Подписант	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.6
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Прибыль	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.8

Файл обмена (Файл) (Таблица 4.1) Сведения о налогоплательщике (СвНП) (Таблица 4.3)