Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) (РаспрНалСубРФТип) (Таблица 4.82)
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) (РаспрНалСубРФТип) (Таблица 4.82)
Таблица 4.82
Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
(Приложение N 5 к Листу 02) (РаспрНалСубРФТип)
Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Признак налогоплательщика (код)
ТипНП
А
T(=1)
ОК
Принимает значение:
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 6 |
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны |
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
Расчет составлен (код)
ОбРасч
А
T(=1)
О
Принимает значение:
1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений |
2 - по обособленному подразделению |
3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода |
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
КПП обособленного подразделения
КППОП
А
T(=9)
О
Типовой элемент <КППТип>
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение
ОбязУплНалОП
А
T(=1)
ОК
Принимает значение:
0 - не возложена |
1 - возложена
Наименование обособленного подразделения
НаимОП
А
T(1-1000)
О
Налоговая база в целом по организации
НалБазаОрг
А
N(15)
Н
Налоговая база, в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений
НалБазаБезЛиквОП
А
N(15)
Н
Доля налоговой базы (%)
ДоляНалБаз
А
N(18.15)
Н
Налоговая база исходя из доли
НалБазаДоля
А
N(15)
Н
Налоговая база исходя из доли, в том числе для исчисления налога по пониженной ставке
НалБазаДоляПнСт
А
N(15)
Н
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)
СтавНалСубРФ
А
N(4.2)
Н
Сумма налога
СумНал
А
N(15)
Н
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации
НалНачислСубРФ
А
N(15)
Н
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога
НалВыплВнеРФ
А
N(15)
Н
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода
ТСУплНачПер
А
N(15)
Н
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период
ТСУменАвПред
А
N(15)
Н
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период
ТСУменАвОтч
А
N(15)
Н
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)
СумНалП
А
N(15)
Н
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом
МесАвПлат
А
N(15)
Н
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода