Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1

к Положению

об организации и осуществлении

внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

в Федеральном агентстве

по делам молодежи

от ___________ N ____

См. данную форму в MS-Word.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федерального агентства

по делам молодежи

____________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ____ ГОД

Наименование структурного подразделения

---------------------------------------------------------------------------

Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)

Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, замещаемая должность)

Периодичность выполнения операции

Контрольное действие (проверка оформления документа, подтверждение (согласование) операций, сверка данных, проверка соблюдения сроков формирования и представления документов)

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность)

Метод осуществления контрольных действий (самоконтроль, контроль по подчиненности, смежный контроль)

Способ контрольных действий (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления контрольного действия

---------------------------------------------------------------------------

(Наименование бюджетной процедуры)

----------------------------------------------------------------------------

(Наименование бюджетной процедуры)

Руководитель структурного подразделения _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

9. Порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового аудита Приложение N 2. Журнал учета нарушений по результатам внутреннего финансового контроля