Приложение N 2. Форма заключения по результатам проверки качества проведения мероприятия

N п/п

Примерный перечень вопросов проверки

Варианты ответов

Причины невыполнения

в полной мере

не в полной мере

нет

1

Соответствовали ли процедуры проверки на объектах мероприятия требованиям, установленным стандартами Счетной палаты Российской Федерации?

2

Все ли вопросы, определенные программой проведения мероприятия, проверены и проанализированы, а их результаты отражены в актах и рабочих документах?

3

Выполнен ли рабочий план проведения мероприятия?

4

Были ли установлены в рабочем плане конкретные задания каждому участнику мероприятия по сбору информации и фактических данных и отражены ли результаты их выполнения в актах и рабочих документах?

5

Использованы ли соответствующие методы и процедуры сбора информации и фактических данных, определенные в рабочем плане, обеспечивающие получение необходимых доказательств для каждой цели мероприятия?

6

Использовались ли ресурсы информационно-аналитических систем Счетной палаты Российской Федерации или иных внешних информационных систем для подтверждения информации, изложенной в актах и рабочей документации?

7

Соответствуют ли оформление и содержание актов по результатам контрольного мероприятия на объектах требованиям, установленным Регламентом Счетной палаты Российской Федерации и стандартами Счетной палаты Российской Федерации?

8

Были ли отклонения от программы мероприятия в ходе его проведения, обоснованы ли они и соблюдены ли установленные процедуры утверждения этих отклонений?

9

Ведутся ли необходимые рабочие документы, отражающие процедуры проведения мероприятия и содержащие фактические данные для получения доказательств в соответствии с целями мероприятия?

10

Соответствуют ли финансовые и трудовые затраты, осуществленные в процессе проведения проверки, запланированным ресурсам на проведение данного мероприятия?