Файл обмена (Файл) (Таблица 4.1)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайл

А

T(1-100)

ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл

ВерсПрог

А

T(1-40)

О

Версия формата

ВерсФорм

А

T(1-5)

О

Принимает значение: 5.05

Признак наличия разделов с 8 по 12

ПризнНал8-12

А

T(=1)

О

Принимает значение:

0 - разделы отсутствуют |

1 - разделы присутствуют

Признак наличия сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период

ПризнНал8

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение:

0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1. Не может принимать значение 0 при: КнигаПокупДЛ | НалВычОбщ>0) (таблица 4.17) | НалВычПод>0 (таблица 4.23) | НалНеПод>0 (таблица 4.23) | НалВычПод>0 (таблица 4.28) | НалВычНеПод>0 (таблица 4.28) | НалВычНеПод>0 (таблица 4.30) | КорНалБазаУм>0 (таблица 4.32)

Признак наличия сведений из дополнительного листа книги покупок

ПризнНал81

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение:

0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1.

Принимает значение 0 при <НомКорр>=0 (из таблицы 4.2)

Признак наличия сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период

ПризнНал9

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение:

0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1.

Не может принимать значение 0 при: КнигаПродДЛ | НалВосстОбщ>0 (таблица 4.15) | НалВосст>0 (таблица 4.23) | НалВосст>0 (таблица 4.24) | СумНал164>0 (таблица 4.30) | НалВосст>0 (таблица 4.31) | КорНалБазаУв>0 (таблица 4.32)

Признак наличия сведений из дополнительного листа книги продаж

ПризнНал91

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение:

0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1.

Принимает значение 0 при <НомКорр>=0 (из таблицы 4.2)

Признак наличия сведений из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период

ПризнНал10

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение:

0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1

Признак наличия сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период

ПризнНал11

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение: 0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1

Признак наличия сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

ПризнНал12

А

T(=1)

НКУ

Принимает значение:

0 - сведения отсутствуют |

1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1.

Значение элемента не равно 0 при <СумПУ_173.5> больше 0 (таблица 4.10)

Состав и структура документа

Документ

С

О

Состав элемента представлен в таблице 4.2