Приложение № 2
к Порядку осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 97
Рекомендуемый образец
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
по состоянию на « | | » | | 20 | | г.

№
п/п

Процесс

Операция

Структурное подразделение Министерства образования и науки Российской Федерации, ответственное за выполнение операции – владелец риска

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: замещаемая должность

Наименование риска

Отметка о включении в карту внутреннего финансового контроля

Рекомендуемый метод контроля

Контрольное действие

Вид/способ контроля

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Руководитель структурного
подразделения Министерства, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур

«

»

20

г.

| (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | | | | |