О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Рособрнадзора от 17.03.2017 N 355 "О документах по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" (вместе с "Порядком формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего...

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1

к Порядку формирования,

утверждения и актуализации

карт внутреннего финансового

контроля, утвержденному

приказом Федеральной службы

по надзору в сфере

образования и науки

от 17.03.2017 N 355

См. данную форму в MS-Excel.

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

(должность)

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

┌────────┐

│ Коды │

├────────┤

Дата │ │

├────────┤

Наименование главного │ │

администратора бюджетных средств _________________ Глава по БК │ │

├────────┤

Наименование бюджета _________________ по ОКТМО │ │

├────────┤

Наименование структурного │ │

подразделения, ответственного │ │

за выполнение внутренних │ │

бюджетных процедур _________________ │ │

└────────┘

I. _______________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Срок выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Наименование

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контрольного действия

1

2

4

5

6

7

8

9

II. ______________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Срок выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Наименование

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контрольного действия

1

2

4

5

6

7

8

9

Начальник управления Рособрнадзора,

ответственного за результаты

выполнения внутренних бюджетных

процедур _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела, ответственного

за результаты выполнения внутренних

бюджетных процедур _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

II. Формирование, утверждение и актуализация карты внутреннего финансового контроля Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)