О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Ростехнадзора от 29.12.2014 N 618 (ред. от 24.08.2017) "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в Федеральной

службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору,

утвержденному приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 29 декабря 2014 г. N 618

См. данную форму в MS-Word.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на __________ год

Наименование главного администратора бюджетных средств (получателя бюджетных средств)

___________________________________________________________________

Наименование бюджета

___________________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

___________________________________________________________________

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, ФИО

Характеристики контрольного действия

Метод осуществления контроля

Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошный, выборочный)

Периодичность осуществления и срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, замещаемая должность, ФИО

Характеристики контрольного действия

Метод осуществления контроля

Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошный, выборочный)

Периодичность осуществления и срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель _____________ _________ _______________________

(заместитель руководителя) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

главного администратора

бюджетных средств,

получателя бюджетных

средств

Руководитель структурного _____________ _________ _______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

VI. Составление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)