Приложение. Изменения в приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 282

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. -2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики <**>

X

8,0

8,4

9,8

10,1

10,4

10,7

124,7

133,3

2

Число получателей услуг, чел. <**>

X

1428860

1470963

1668793

1716480

1764547

1811533

120,1

126,8

3

Среднесписочная численность социальных работников, чел. <**>

X

178327

174715

170685

170207

169150

168586

95,4

94,5

4

Численность населения, чел. <**>

143201721

142416446

142678299

142823143

142932957

142994721

143123930

100,4

100,5

5

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

X

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

X

X

7

по субъектам Российской Федерации

X

48,3

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

X

X

8

Средняя заработная плата работников по Российской Федерации, руб. <**>

26629

29960,1

29763

32881

36109

39982

44184

120,5

147,5

9

Темп роста к предыдущему году, %

X

112,5

99,3

110,5

109,8

110,7

110,5

X

X

10

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <**>

X

14653

17813

22571

28709

40353

44893

195,9

306,4

11

Темп роста к предыдущему году, %

X

X

121,6

126,7

127,2

140,6

111,3

X

X

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

X

1,7

1,9

2,3

2,6

2,8

2,9

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

X

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

X

40827

48626

60191

76346

106644

118247

185162,8

410054,2

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

X

6568

7854

19399

35541

65829

77427

62794,1

206050,2

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

X

6456

6920

17995

33230

62161

73292

58145,6

193598,7

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:

X

1074

2962

6858

10602

16740

19672

20422,6

56834,7

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета на соответствующий год, млн. руб.

X

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)

X

7164,8

7827,9

19224,4

35175,6

65283,9

76582,8

62227,9

204094,6

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15 х 100%)

X

X

37,7

35,4

29,8

25,4

25,4

100

27,6

26

Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>

X

446274

439537

434151

428122

421511

420154

95,9

94,1

27

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>

X

619028

608795

599366

592970

585708

583877

95,8

94,3