См. форматы взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников, утв. Казначейством России 21.10.2016 (версия 1.16.3).

"Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. Форматы взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников. Версия 1.16.2." (утв....

2.2. Начисление

Данные начисления описываются типом ChargeType, приведенным в файле Charge.xsd (глава 0. "XSD-схемы сущностей и сообщений ГИС ГМП"), описание параметров приведено в Таблице Таблица N 1 "Тип ChargeType". Описание контролей параметров приведено в разделе 2.2.1.

Таблица N 1

ТИП CHARGETYPE

Наименование	Кол-во тегов, обязательность тега или атрибута	Тип данных	Комментарий
Id (атрибут)	1, обязателен	ID	Идентификатор документа. Необходим для наложения ЭП в формате XadES. Должен иметь структуру <буква [A-Z]>_<GUID>.
SupplierBillID (атрибут)	1, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в подпункте 2.5.6.9)	УИН. Алгоритм формирования УИН описан в пункте 3.1.
BillDate (атрибут)	1, обязательно	dateTime	Дата и время начисления суммы, подлежащей уплате плательщиком. Заполнение атрибута является обязательным. Для начислений с признаком "Предварительное начисление" указывается дата и время формирования начисления.
ValidUntil	0..1, необязательно	Date	Дата, вплоть до которой актуально выставленное начисление.
DocDispatchDate	0..1, необязательно	Date	Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику.
MainSupplierBillIDList	0...1, необязательно	Контейнер	Уникальные идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление (до 9 штук). Заполняется только в начислениях, выставляемых ФССП.
MainSupplierBillID	1..9, обязательно	SupplierBillIDType (описание см. в подпункте 2.5.6.9)	УИН, на основании которого выставлено данное начисление (связанное начисление).
SupplierOrgInfo	1, обязательно	OrganizationType (см. описание в подпункте 2.5.1)	Данные организации, являющейся получателем средств.
BillFor	1, обязательно	String	Назначение платежа.
TotalAmount	1, обязательно	unsignedLong	Сумма начисления. Целое число, показывающее сумму в копейках.
ChangeStatus	1, обязательно	Контейнер	Сведения о статусе начисления и основаниях его изменения.
meaning (атрибут)	1, обязательно	String	Статус, отражающий изменение данных начисления. Возможные значения: 1 - новое; 2 - уточнение; 3 - аннулирование; 4 - деаннулирование (отмена аннулирования).
Reason	0..1, необязательно	String	Основание изменения начисления. Указание основания является обязательным, если meaning = "3".
KBK	1, обязательно	KBKType (см. описание в подпункте 2.5.6.5)	КБК или двадцатизначный код, содержащий в 1 - 17 разрядах нули, в 18 - 20 разрядах - код классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации. В случае отсутствия следует указывать значение "0".
OKTMO	1, обязательно	OKTMOType (см. описание в подпункте 2.5.6.4)	Код ОКТМО, указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА. В случае отсутствия следует указывать значение "0".
BudgetIndex	1, обязательно	BudgetIndexType (см. описание в подпункте 2.5.5)	Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (далее - приказ Минфина России от 12 ноября 2013 г. N 107н).
UnifiedPayerIdentifier	1, обязательно Наличие данного тега исключает наличие тега AltPayerIdentifier.	String	Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП. Алгоритм формирования идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП описан в пункте 3.2.
AltPayerIdentifier	1, обязательно Наличие данного тега исключает наличие тега UnifiedPayerIdentifier.	String	Идентификатор плательщика для ФЛ. Алгоритм формирования идентификатора плательщика для ФЛ описан в пункте 3.2.
TreasureBranch	0..1, необязательно	String	Сокращенное наименование ТОФК.
TOFK	0..1, необязательно	String	Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет получателю или финансовому органу.
FOName	0..1, необязательно	String	Сокращенное наименование финансового органа.
LSvUFK	0..1, необязательно	String	Номер лицевого счета получателя или финансового органа в ТОФК.
LsvFO	0..1, необязательно	String	Номер лицевого счета получателя в финансовом органе.
AcptTerm	0..1, необязательно	Integer	Количество дней для получения акцепта плательщика.
PaytCondition	0..1, необязательно	Integer	Условие оплаты. Возможные значения: 1 - заранее данный акцепт плательщика; 2 - требуется получение акцепта плательщика.
Origin	0..1, необязательно	String	Признак начисления с признаком "Предварительное начисление" (предварительное начисление): PRIOR - для предварительных начислений, загруженных в ГИС ГМП участником (например, при направлении дела на рассмотрение в суд); TEMP - для предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП по запросу участника и имеющих срок действия.
AdditionalData	0..n, необязательно	Контейнер	Дополнительные поля начисления.
Name	1, обязательно	String	Наименование поля.
Value	1, обязательно	String	Значение поля.
Signature	1, обязательно	SignatureType	ЭП xml-документа. В теге содержатся реквизиты ЭП, соответствующие стандарту XML Advanced Electronic Signatures with Time-Stamp (описание стандарта находится в сети Интернет по адресу http://www.w3.org/TR/XAdES/).

2.2.1. Описание контролей параметров начисления

В процессе загрузки начисления осуществляются следующие проверки значений параметров:

1. Идентификатор документа - обязательное поле "Id":

Проверяется формат поля:

- длина не более 50 символов;

- первый символ должен быть буквой (A - Z).

В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

2. Уникальный идентификатор начисления (УИН) - обязательное поле "SupplierBillID":

Проверяется формат поля: строка длиной 20 букв или цифр или 25 цифр.

Маска ввода:

\w{20}

\d{25}

Дополнительно проверяется:

А) Если длина поля 20 символов, то проверяется (согласно требованиям раздела 6):

- отсутствие букв в УИН при значении 1 в поле "Статус изменения".

- ChangeStatus - если в УИНе нового начисления есть буквы, то возвращается код ошибки "238" - "Наличие букв в УИН недопустимо".

- невырожденность уникального номера начисления: 16 цифр, указанных в разрядах с 4 по 19, не могут все одновременно быть = 0. Если все 16 цифр = 0, то возвращается код ошибки "237" - "Некорректный формат УИН".

- контрольный разряд УИН - значение 20-го разряда УИН (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 3.1.3) - если значение в 20-м разряде не соответствует рассчитанному значению, то возвращается код ошибки "234" - "Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение".

- принадлежность Участника, направляющего начисление, к ФОИВ (признак "Уровень участника" = "ФОИВ") - если Участник является РОИВ, ОМСУ, ГМУ, то возвращается код ошибки "51" - "Длина УИН не соответствует Уровню Участника".

Б) Если длина поля 25 цифр, то проверяется (согласно требованиям раздела 6):

- невырожденность уникального номера начисления: 16 цифр, указанных в разрядах с 9 по 24 УИН, не могут все одновременно быть = 0. Если все 16 цифр = "0", то возвращается код ошибки "237" - "Некорректный формат УИН".

- равенство первых 8 цифр УИН (после перевода из десятичного представления в шестнадцатеричное) значению уникального регистрационного номера (УРН) Участника. В случае неуспешной проверки возвращается код "10" - "Некорректный УРН в УИН".

- контрольный разряд УИН - значение 25-го разряда УИН (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 3.1.3) - если значение в 25-м разряде не соответствует рассчитанному значению, возвращается код ошибки "234" - "Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение".

- принадлежность Участника, направляющего начисление, к РОИВ, ОМСУ, ГМУ (признак "Уровень участника" = "РОИВ", "ОМСУ", "ГМУ") - если Участник является ФОИВ, то возвращается код ошибки "51" - "Длина УИН не соответствует Уровню Участника".

3. Дата и время начисления суммы, подлежащей уплате плательщиком, - обязательное поле "BillDate":

- Проверяется формат поля: должно содержать значение даты/времени (формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date). В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

- Проверяется, что дата начисления не ранее 1 января 2013 года - если дата начисления ранее, чем 1 января 2013 года, то возвращается код ошибки "52" - "Начисление от даты ранее 2013 года не подлежит передаче в ГИС ГМП" (см. раздел 6).

- Проверяется, что дата/время начисления не больше даты/времени загрузки начисления в ГИС ГМП - если дата/время начисления больше, чем дата/время загрузки начисления в ГИС ГМП, то возвращается код ошибки "56" - "Дата/время сущности не должны превышать дату/время загрузки сущности" (см. раздел 6).

4. Дата, вплоть до которой актуально выставленное начисление, - необязательное поле "ValidUntil":

(если дата не указана - начисление в Системе не имеет срока давности)

Проверяется формат поля: должно содержать значение даты (формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date). В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

5. Дата отсылки плательщику документа с начислением - необязательное поле "DocDispatchDate":

(заполняется в случае, если документ был вручен плательщику получателем средств)

6. Уникальные идентификаторы (УИН) начислений, на основании которых выставлено данное начисление, - необязательное поле MainSupplierBillIDList/MainSupplierBillID:

(заполняется, если данное начисление имеет связанные с ним начисления, - поле используется только для начислений, выставляемых ФССП).

Проверяется:

- количество связанных начислений в списке - разрешается указать не более 9 идентификаторов связанных начислений;

- формат каждого идентификатора в списке, согласно формату УИН (п. 2 настоящего раздела).

7. Данные организации, являющейся получателем средств, - обязательный блок данных "SupplierOrgInfo":

Выполняются форматные проверки полей блока (описаны ниже). В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

7.1 Наименование организации - обязательное поле "Name":

Проверяется формат поля: длина поля от 1 до 160 символов. В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

7.2 ИНН организации - обязательное поле "INN":

- Проверяется формат поля: 10 цифр, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").

Маска ввода:

00000002.wmz

- Проверяется, что значение поля ИНН организации совпадает с ИНН организации, загружающей начисление (в перечне участников ищется организация с УРН=SenderIdentifier), или с ИНН организации, создавшей начисление (в перечне участников ищется организация с УРН=OriginatorID), и эта организация является подведомственной для организации, загружающей начисление. В случае неуспешных проверок возвращается код "302" - "Попытка загрузки в систему информации другого участника" (см. раздел 6).

7.3 КПП организации - обязательное поле "KPP":

- Проверяется формат поля: длина поля 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").

Маска ввода:

00000003.wmz

- Проверяется, что значение поля КПП организации совпадает с КПП организации, загружающей начисление (в перечне участников ищется организация с УРН=SenderIdentifier), или с КПП организации, создавшей начисление (в перечне участников ищется организация с УРН=OriginatorID), и эта организация является подведомственной для организации, загружающей начисление. В случае неуспешных проверок возвращается код "302" - "Попытка загрузки в систему информации другого участника" (см. раздел 6).

7.4 ОГРН организации - необязательное поле "OGRN":

Если значение указано, проверяется формат поля: 13 цифр.

Маска ввода: \d{13}

7.5 Реквизиты счета организации - обязательный блок данных "Account":

7.5.1 Номер банковского счета - обязательное поле "AccountNumber":

Проверяется формат поля: 20 цифр.

Маска ввода: \d{20}

7.5.2 Данные банка, в котором открыт счет, - обязательный блок данных "Bank":

7.5.2.1 Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет, - необязательное поле "Name":

Если значение указано, то проверяется длина поля: разрешается указать от 1 до 200 символов. В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

7.5.2.2 БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет, - обязательное поле "BIK", альтернативное к полю "SWIFT" (п. 7.5.2.3.):

Если значение указано, то проверяется формат поля: 9 цифр.

Маска ввода: \d{9}

7.5.2.3 Код SWIFT иностранного банка, в котором открыт счет, - обязательное поле "SWIFT", альтернативное к полю "BIK" (п. 7.5.2.2.):

Если значение указано, то проверяется формат поля: длина поля либо 11, либо 8 символов, среди которых допускаются прописные (заглавные) латинские буквы и цифры.

11 символов - маска ввода: [A-Z0-9]{11};

8 символов - маска ввода: [A-Z0-9]{8}.

7.5.2.4 Номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России, - необязательное поле "CorrespondentBankAccount":

Проверяется формат поля: 20 цифр.

Маска ввода: \d{20}

8. Назначение платежа - обязательное поле "BillFor":

Проверяется формат поля: разрешается указать от 1 до 210 символов в назначении платежа. В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

9. Сумма начисления в копейках - обязательное поле "TotalAmount":

- Проверяется формат поля: тип "unsignedLong" - целое неотрицательное число от 0 до 18446744073709551615. В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

- Проверяется отсутствие нулевого значения в данном поле, при условии, что начисление не является предварительным (поле "Origin" не заполнено) - в случае нулевой суммы - возвращается ошибка с кодом "40".

- "Извещение о начислении имеет нулевую сумму".

10. Сведения о статусе начисления и основаниях его изменения - обязательный блок данных "ChangeStatus":

10.1 Статус, отражающий изменение данных начисления, - обязательное поле "meaning":

- Проверяются допустимые значения атрибута (1 символ): "1", "2", "3", "4".

- При значении "1" - новое начисление - проверяется отсутствие ранее загруженного начисления с таким же УИН. При попытке загрузить неуникальное начисление возвращается код ошибки "5" - "Импортируемые данные уже присутствуют в системе" (см. раздел 6).

- При значении "2" - уточнение - или "3" - аннулирование - проверяется, что начисление с таким УИН не было аннулировано ранее. При попытке уточнить или аннулировать аннулированное начисление возвращается код ошибки "7" - "Не найден исходный документ (файл)" (см. раздел 6).

- При значении "4" - деаннулирование - проверяется, что начисление с таким УИН аннулировано. При попытке деаннулировать не аннулированное начисление возвращается код ошибки "7" - "Не найден исходный документ (файл)" (см. раздел 6).

10.2 Основание изменения начисления - необязательное поле "Reason":

- Проверяется наличие значения в случае если атрибут "meaning" (п. 10.1) принимает значение "3" - в этом случае, при незаполненном поле "Reason" возвращается код ошибки "39" - "Не указано основание аннулирования" (см. раздел 6).

- Если значение указано, то проверяется длина поля: разрешается указать от 1 до 512 символов.

11. КБК - обязательное поле "KBK":

- Проверяется формат поля: значение "0" или 20 символов, среди которых допускаются русские и латинские буквы и цифры.

Маска ввода: [0-9a-zA-Zа-яА-Я]{20};

- Проверяется, что все знаки одновременно не принимают значение ноль ("0");

- Проверяется ненулевое значение "KBK", если по данному начислению предполагается поступление средств на счет (поле "AccountNumber" - п. 7.5.1), первые цифры которого - "40101", если это условие не выполнено, возвращается код ошибки "233" - "Некорректное значение КБК" - (см. раздел 6).

- Проверяется, что значение поля "KBK" не совпадает со значением поля УИН - "SupplierBillID" - если "KBK" не принимает значение "0", если это условие не выполнено, то возвращается код ошибки "53" - "КБК не может совпадать с УИН" - (см. раздел 6).

12. Код ОКТМО - обязательное поле "ОКТМО":

- Проверяется формат поля: значение "0" или 8 или 11 цифр; при этом три нуля не могут быть впереди.

Маски ввода:

\d{8}

00000004.wmz

или значение "0";

- Проверяется отсутствие нулей во всех 8 или 11 разрядах данного поля;

- Проверяется ненулевое значение "ОКТМО", если по данному начислению предполагается поступление средств на счет (поле "AccountNumber" - п. 7.5.1), первые цифры которого - "40101", если это условие не выполнено, возвращается код ошибки "232" - "Некорректное значение кода по ОКТМО" - (см. раздел 6).

13. Реквизиты платежа 101, 106 - 110, - обязательный блок данных "BudgetIndex":

13.1 Статус плательщика (реквизит 101) - обязательное поле "Status"

Проверяется формат поля: строка длиной 2 символа с допустимыми значениями 01, 02, ..., 26. В случае неуспешной проверки возвращается код ошибки "11" - "Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме" (см. раздел 6).

13.2 Показатель основания платежа (реквизит 106) - обязательное поле "Purpose":

Проверяется формат поля: строка длиной 2 символа с допустимыми значениями: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ВУ, ДК, ПК, КК, ТК, 00, 0.

13.3 Налоговый период или код таможенного органа (реквизит 107) - обязательное поле "TaxPeriod":

Проверяется формат поля: значение "0" или строка длиной 10 или 8 символов.

Если длина поля 10 символов, то восемь из них имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точкой ("."). Знаки 1, 2 могут принимать значение: МС, КВ, ПЛ, ГД;

Знаки 4, 5 могут принимать значение: для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей - номер квартала, для полугодовых - номер полугодия;

Знаки 7 - 10 могут принимать значение: год, за который производится уплата налога;

Знаки 3, 6 используются в качестве разделительных знаков, в них проставляется точка (".").

Маски ввода:

МС\.(0[0-9]|1[012])\.\d{4}

КВ\.(0[1-4])\.\d{4}

ПЛ\.(0[1-2])\.\d{4}

ГД\.00\.\d{4}

Также может указываться дата в формате "день. месяц. год".

Маска ввода:

(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\.(0[1-9]|1[012])\.\d{4}

Если длина поля 8 символов, то все они должны быть цифрами.

Маска ввода:

\d{8}

13.4 Показатель номера документа (реквизит 108) - обязательное поле "TaxDocNumber":

Проверяется формат поля: длина строки от 1 до 15 символов.

13.5 Показатель даты документа (реквизит 109) - обязательное поле "TaxDocDate":

Проверяется формат поля: значение "0" или строка длиной 10 символов.

Первые два знака обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных знаков проставляется точка (".").

Маска ввода:

(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\.(0[1-9]|1[012])\.\d{4}

13.6 Показатель типа платежа (реквизит 110) - необязательное поле "PaymentType"

Если значение указано, то проверяется формат поля: значение "0" или строка длиной 2 символа (прописные (заглавные) русские буквы).

Маска ввода:

[А-Я]{2}

или значение "0"

14. Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП - обязательное поле "UnifiedPayerIdentifier" (альтернативное к полю "AltPayerIdentifier" - п. 15):

- Проверяется формат поля, согласно требованиям раздела 3.2.1.

Маски ввода:

2\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}

3\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}|3\d{14}

4\d{12}

- Проверяется невырожденность идентификатора согласно правилам (пункт 3.2.1) при длине идентификатора 13, 15 или 20 символов:

Если начиная со второго все последующие символы "0", то возвращается код ошибки "236" - "Некорректное значение идентификатора плательщика" (см. раздел 6).

15. Идентификатор плательщика для ФЛ - обязательное поле "AltPayerIdentifier" (альтернативное к полю "UnifiedPayerIdentifier" - п. 14):

- Проверяется формат поля, согласно требованиям раздела 3.2.2.

Маска ввода:

((0[1-9])|(1[0-5])|(2[12456]))[0-9a-zA-Zа-яА-Я]{20}\d{3}

- Проверяется невырожденность идентификатора согласно правилам (пункт 3.2.2), при длине идентификатора 25 символов:

Если позиции начиная с 3 по 22 заполнены "0", то возвращается код ошибки "236" - "Некорректное значение идентификатора плательщика" (см. раздел 6).

16. Сокращенное наименование ТОФК - необязательное поле "TreasureBranch":

При наличии значения контролируется длина строки: от 1 до 255 символов.

17. Код ТОФК - необязательное поле "TOFK":

При наличии значения контролируется длина строки: 4 символа.

18. Сокращенное наименование финансового органа - необязательное поле "FOName":

При наличии значения контролируется длина строки: от 1 до 512 символов.

19. Номер лицевого счета получателя или финансового органа в ТОФК - необязательное поле "LSvUFK":

При наличии значения контролируется длина строки: 11 символов, среди которых допускаются латинские буквы и цифры.

Маска ввода: \w{11}

20. Номер лицевого счета получателя в финансовом органе - необязательное поле "LsvFO":

При наличии значения контролируется длина строки: от 1 до 20 символов.

21. Количество дней для получения акцепта плательщика - необязательное поле "AcptTerm":

Любое целое положительное число (тип integer).

22. Условие оплаты - необязательное поле "PaytCondition":

Целое положительное число (тип integer) с допустимыми значениями:

"1" - заранее данный акцепт плательщика;

"2" - требуется получение акцепта плательщика.

23. Признак начисления: "Предварительное начисление" - необязательное поле "Origin":

При наличии значения контролируются допустимые значения:

"PRIOR" - предварительные начисления, загруженные в ГИС ГМП Участником;

"TEMP" - предварительные начисления, сформированные ГИС ГМП по запросу участника (со сроком действия).

24. Дополнительные поля начисления - необязательный блок данных "AdditionalData":

24.1 Наименование поля - обязательное поле "Name"

При наличии значения контролируется длина строки: от 1 до 100 символов.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

24.1 Значение поля - обязательное поле "Value"

При наличии значения контролируется длина строки: от 1 до 255 символов.

25. Электронная подпись xml-документа - обязательный блок данных "Signature":

- Проверяется формат данных ЭП, в случае ошибки возвращается код "13" - "ЭП под сущностью (запросом) не верна" (см. раздел 6).

- Проверяется корректность ЭП, в случае ошибки возвращаются код ошибки "33" - "Неверный сертификат ключа проверки ЭП под сущностью (запросом)" (см. раздел 6).

2.1. Описание параметров сущностей ГИС ГМП и запросов участников 2.3. Платеж