Таблица 64.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Расшифровка временных разниц

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

1.1

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

1.2

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

1.3

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

1.4

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

1.5

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

1.6

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

1.7

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

1.8

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

1.9

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

1.10

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

2.1

Продолжающаяся деятельность

mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

2.2

Прекращенная деятельность

mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember