Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

III

III.

___________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Уровень рисков

Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)

Способы проведения контрольных действий (сплошной/выборочный)

1

2

3

4

5

6

Руководитель структурного _____________ _________ _____________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.