Таблица 47.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Продолжающаяся деятельность

mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

1.2

Прекращенная деятельность

mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember

2

Расшифровка временных разниц

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

2.1

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.2

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.3

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.4

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

2.5

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.6

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.7

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.8

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.9

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.10

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember