Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Приложение N 3

к Порядку осуществления

внутреннего финансового контроля

в Федеральной налоговой службе,

ее территориальных органах,

федеральных казенных учреждениях,

находящихся в ведении Федеральной

налоговой службы, утвержденному

приказом Федеральной

налоговой службы

от __.__.________ N ____

Рекомендуемый образец

Обложка

Журнал внутреннего финансового контроля

Наименование налогового органа, федерального казенного учреждения
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры
Отчетный период (квартал, год)
Название и порядковый номер папки (дела)
Количество листов в папке (деле)

Дата

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО)

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, ФИО)

Характеристика контрольных действий <2>

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Метод контроля

Контрольное действие

Способ проведения контрольных действий

Периодичность или срок осуществления контроля

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Начальник структурного подразделения

(центрального аппарата ФНС России,

территориального органа ФНС России,

федерального казенного учреждения) ________________/_______________

(подпись) (Ф.И.О.)

--------------------------------

<2> В графах 6 - 9 указываются сведения о применяемых контрольных действиях согласно утвержденной карте внутреннего финансового контроля.