Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Порядку организации и осуществления

Министерством Российской Федерации

по развитию Дальнего Востока

внутреннего финансового контроля,

утвержденному приказом Министерства

Российской Федерации

по развитию Дальнего Востока

от 17.11.2017 N 340

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минвостокразвития России от 27.08.2018 N 155)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Word.

(рекомендуемый образец)

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренних бюджетной процедуры)

по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

Наименование бюджета __________________________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур _______________________________

-------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков		Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Вероятность наступления	Степень влияния	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного

подразделения ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.