О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727, N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ ГУСП от 01.10.2018 N 110 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации и подведомственных ему федеральных казенных учреждениях"...

II

II. _______________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Бюджетные риска

Оценка рисков

Включить в карту внутреннего финансового контроля

Предложения по применению контрольных действий

Оценка вероятности

Оценка степени влияния

Значимость рисков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель структурного _____________ __________ ______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

I Приложение N 4. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)