Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в Федеральном

агентстве по делам молодежи

от 30 ноября 2018 г. N 337

(рекомендуемый образец)

Перечень

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур _____________________________________________

I. ________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия	Уровень рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _______________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков		Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности
				Вероятность наступления	Последствия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного ____________ ___________ ______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.