Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росмолодежи от 30.11.2018 N 337 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по делам молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2019 N 53664)

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в Федеральном

агентстве по делам молодежи

от 30 ноября 2018 г. N 337

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федерального агентства

по делам молодежи

___________________________________

___________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

(рекомендуемый образец)

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур

___________________________________________________________________________

I. ________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)

Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, (должность, ФИО)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, (должность, ФИО)

Характеристики контрольного действия

Контрольное действие (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Метод осуществления контрольных действий

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контрольных действий (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления контрольного действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. _______________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)

Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, замещаемая должность, ФИО

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, замещаемая должность, ФИО

Характеристики контрольного действия

Контрольное действие (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных)

Метод осуществления контрольных действий

Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контрольных действий (сплошной, выборочный)

Периодичность осуществления контрольного действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель структурного ___________ ___________ _______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

4. Формирование и направление информации о результатах внутреннего финансового контроля Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец)