Приложение 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Дата

Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Выявленные недостатки и (или) нарушения

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Наименование внутренней бюджетной процедуры

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.06.

Составление и представление документов в финансовый орган, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных расписаний и обоснований бюджетных ассигнований (далее - ОБАС)

Представление главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган предложений по распределению по кодам классификации расходов бюджетов базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (ОБАС), изменению в ОБАС

Получение, анализ и свод ответственным подразделением главного распорядителя бюджетных средств предложений от получателей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, структурных подразделений главного распорядителя бюджетных средств

Советник отдела, ответственного за подготовку и представление ОБАС в адрес Минфина России (Тихонов А.В.)

Структурным подразделением главного распорядителя бюджетных средств документ представлен не по установленной форме

Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны руководителя структурного подразделения

Провести обучение сотрудника по вопросу заполнения документа, усилить контроль за сотрудником со стороны руководителя структурного подразделения

05.07. проведено обучение сотрудника по вопросу заполнения формы