Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Министерстве науки

и высшего образования

Российской Федерации, утвержденному

приказом Министерства науки

и высшего образования

Российской Федерации

от 22 марта 2019 г. N 22н

(рекомендуемый образец)

Примечание.

1. В графе 1 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

5. В графе 5 указывается периодичность выполнения операции.

6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

7. В графе 7 указывается один из методов контроля "Самоконтроль", "Смежный контроль", "Контроль по уровню подчиненности" или "Контроль по уровню подведомственности", а также периодичность контроля.

8. В графе 8 указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 3.

9. В графе 9 указывается один из следующих видов контроля - "Визуальный", "Автоматический", "Смешанный", а также способ контроля - "Сплошной" или "Выборочный".

10. В графе 10 указываются предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций.