Приложение N 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Министерстве науки

и высшего образования

Российской Федерации, утвержденному

приказом Министерства науки

и высшего образования

Российской Федерации

от 22 марта 2019 г. N 22н

(рекомендуемый образец)

Примечание.

1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

3. В графе 3 указывается наименование процесса.

4. В графе 4 указывается наименование операции.

5. В графе 5 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

7. В графе 7 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и (или) нарушения.

8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В графе 9 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

10. В графе 10 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), причин их возникновения.