Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых (рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Министерстве науки

и высшего образования

Российской Федерации, утвержденному

приказом Министерства науки

и высшего образования

Российской Федерации

от 22 марта 2019 г. N 22н

(рекомендуемый образец)

Примечание.

1. В графе 1 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

5. В графе 5 указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 3.

6. В графе 6 указывается уровень вероятности наступления бюджетного риска по критерию "Вероятность".

7. В графе 7 указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию "Степень влияния".

8. В графе 8 указывается уровень бюджетного риска.

9. В графе 9 указывается слово "да" в случае необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля или слово "нет" в случае отсутствия необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля.