Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в центральном

аппарате Министерства иностранных дел

Российской Федерации, утвержденному

приказом Министерства иностранных дел

Российской Федерации

от 28 марта 2019 г. N 5007

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МИД РОССИИ

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

Наименование структурного подразделения

центрального аппарата МИД России,

ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур

_______________________________________

Наименование отдела структурного подразделения

центрального аппарата МИД России, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур <*>

_______________________________________________

Наименование внутренней бюджетной процедуры (предмет внутреннего финансового контроля)	Наименование операции (действия) по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры (предмет внутреннего финансового контроля)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольных действий
		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Методы контроля	Способ проведения контрольных действий	Периодичность выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1)
1.	2)
2.	1)
2.	2)

Примечание:

В графе 3 указывается должностное лицо, осуществляющее контрольное

действие. При выполнении несколькими должностными лицами однотипной

операции, необходимой для выполнения внутренней бюджетной процедуры,

ответственными за выполнение операции в графе 3 указываются все должностные

лица, осуществляющие контрольные действия в отношении указанной операции

методом самоконтроля.

В графе 6 указываются методы осуществления контрольных действий:

самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности, контроль

по уровню подведомственности.

В графе 7 указывается один из способов контроля - сплошной или

выборочный.

Начальник отдела структурного

подразделения центрального аппарата

МИД России, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (заместитель руководителя)

структурного подразделения центрального

аппарата МИД России, ответственного

за выполнение внутренних

бюджетных процедур _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

IV. Порядок составления и представления информации и отчетности о результатах внутреннего финансового контроля Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)