Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Порядку формирования, утверждения

и актуализации карт внутреннего

финансового контроля, а также перечня

мер по повышению качества выполнения

внутренних бюджетных процедур,

применяемых Министерством строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации и подведомственными

Министерству строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации федеральными

казенными учреждениями при осуществлении

внутреннего финансового контроля,

утвержденному приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

от 7 марта 2019 г. N 150/пр

См. данную форму в MS-Word.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов,

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств _________________

Наименование бюджета _________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур _________________

__________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)
Наименование процесса	Наименование операции		Наименование бюджетного риска	Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8

II.

__________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)
Наименование процесса	Наименование операции		Наименование бюджетного риска	Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8

III.

___________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)
Наименование процесса	Наименование операции		Наименование бюджетного риска	Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель структурного

подразделения Министерства

(федерального казенного учреждения) ___________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)