О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Минспорта России от 13.08.2019 N 653 "Об утверждении положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в Министерстве спорта Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2019 N 55835)

Приложение N 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

в Министерстве спорта

Российской Федерации,

утвержденному приказом

Министерства спорта

Российской Федерации

от 13.08.2019 N 653

(Рекомендуемый образец)

Журнал

учета результатов внутреннего финансового контроля

за __________ 20__ года

Наименование структурного подразделения,

ответственного за результаты выполнения Департамент ______________________

внутренних бюджетных процедур

Дата

Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Выявленные недостатки и (или) нарушения

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Наименование внутренней бюджетной процедуры

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Должностное лицо, ответственное

за ведение Журнала ___________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор Департамента __________________ (_______________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Примечание.

1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

3. В графе 3 указывается наименование процесса.

4. В графе 4 указывается наименование операции.

5. В графе 5 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

7. В графе 7 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и (или) нарушения.

8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В графе 9 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

10. В графе 10 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), причин их возникновения.

Приложение N 3. Перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур (Рекомендуемый образец) Приложение N 5. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)