О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Минспорта России от 13.08.2019 N 653 "Об утверждении положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в Министерстве спорта Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2019 N 55835)

Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

в Министерстве спорта

Российской Федерации,

утвержденному приказом

Министерства спорта

Российской Федерации

от "__" ______ 2019 г. N ___

(Рекомендуемый образец)

Перечень

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "__" ______ 20__ г.

Наименование главного администратора Министерство спорта

бюджетных средств Российской Федерации

----------------------------------------

Наименование бюджета федеральный бюджет

----------------------------

Наименование структурного подразделения,

ответственного за результаты выполнения Департамент ______________________

внутренних бюджетных процедур

Код бюджетного риска

Оценка бюджетного риска

Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля

Наименование внутренней бюджетной процедуры

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Наименование бюджетного риска

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор Департамента __________________ (_______________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Примечание.

1. В графе 1 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.

5. В графе 5 указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 3.

6. В графе 6 указывается уровень вероятности наступления бюджетного риска по критерию "Вероятность".

7. В графе 7 указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию "Степень влияния".

8. В графе 8 указывается значимость бюджетного риска, связанного с проведением операции, указанной в графе 3.

9. В графе 9 указывается слово "да" в случае необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля или слово "нет", в случае отсутствия необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля.

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец) Приложение N 3. Перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур (Рекомендуемый образец)