Приложение N 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец, Форма)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Министерстве

энергетики Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля

за __________ год

			Коды
		Форма по ОКУД
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	Минэнерго России	Глава по БК
Наименование бюджета	Бюджет Минэнерго России	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Дата	Наименование операции		Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	I.
		(наименование внутренней бюджетной процедуры)



	II.
		(наименование внутренней бюджетной процедуры)


	III.
		(наименование внутренней бюджетной процедуры)

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.
Руководитель структурного подразделения
Руководитель структурного подразделения	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

Примечание.

1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 указывается наименование операции.

3. В графе 3 указывается программный код операции в соответствии с Ведомственной информационной системой "Внутренний финансовый контроль".

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

5. В графе 5 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

6. В графе 6 указываются метод контроля и наименование контрольного действия.

7. В графе 7 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.

8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В графе 9 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

10. В графе 10 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).

Приложение N 3. Перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур (рекомендуемый образец, Форма) Приложение N 5. Пояснительная записка (рекомендуемый образец)